Stationäre Leistungen · Version: Unterschied zwischen den Versionen

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{{!}}Entgeltschlüssel
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{{!}}Entgeltschlüssel nach § 301.1 bzw. § 301.4 SGB V. Der Entgeltschlüssel wird in der Regel vom Klinik Assistenten automatisch ermittelt, bei abweichenden oder indivuduellen Entgelten vereinbarten Entgeltschlüsseln kann der Entgeltschlüssel manuell erfasst werden. Die manulle Erfassung setzt die automatische Ermittlung ausser Kraft, d.h. manuell erfasste Entgeltschlüssel haben eine höhere Priorität.
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{{!}}Entgeltschlüssel nach § 301.1 bzw. § 301.4 SGB V. Der Entgeltschlüssel wird in der Regel vom Klinik Assistenten automatisch ermittelt, bei abweichenden oder individuellen Entgelten vereinbarten Entgeltschlüsseln kann der Entgeltschlüssel manuell erfasst werden. Die manuelle Erfassung setzt die automatische Ermittlung ausser Kraft, d.h. manuell erfasste Entgeltschlüssel haben eine höhere Priorität.
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{{!}}Prozentsatz der Mehrwertsteuer, sofern die Leistung Mehrwertsteuerpflichtig ist.
 
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{{!}}Kostenstelle
 
{{!}}Kostenstelle der Finanzbuchhaltung der die stationäre Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung.
 
{{!}}Kostenstelle der Finanzbuchhaltung der die stationäre Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung.
 
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{{!}}Prozentsatz der Mehrwertsteuer, sofern die Leistung Mehrwertsteuerpflichtig ist.
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{{!}}Sofern die stationäre Leistung nicht um den in den Falldaten hinterlegten Rabatt gemindert werden soll oder darf, kann die Checkbox aktiviert werden.
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{{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]]: Sofern die stationäre Leistung nicht um den in den Falldaten hinterlegten Rabatt gemindert werden soll oder darf, kann die Checkbox aktiviert werden.
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{{!}}Kostenträgerkennung für die [[Buchungsbereitstellung|Debitoren-Soll-Stellung]].<br/>
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{{!}}Bei der Abrechnung von Fallpauschalen die Obergrenze an Behandlungstagen die bei Überschreiten dazu führt, dass die Fallpauschale nicht mehr abgerechnet wird.
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{{!}}Bei der Verbuchung im Format "Entire" kann die Kennung im Feld EII_CHAR09 - EUX_CON_ACC_TYPE (Kontoart) individuell gesetzt werden. Als Standard wir der Kontotyp "S" für Sachkonto verwendet.
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* Erlöskonto = S
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{{!}}Bei der [[Buchungslauf bearbeiten|Verbuchung]] kann z.B. im Format [[Buchungseinstellungen|Wilken]] zusätzlich im Feld SOHAB die Kennung S/H ausgegeben werden auf Basis der Angabe
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* S = Soll
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unter Berücksichtigung des Buchungsbetrags und der Stornokennung.
 
<!-- Link auf Eingabe in Falldaten -->
 
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Die Angabe ist alternativ, sofern kein Konto erfasst wird, wird das Erlöskonto verwendet. Das Konto GKV Rechnung verwendet.
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{{!}}Die Sachkonten die bei der Verbuchung der Leistung verwendet werden, bei einer Rechnung an einen privaten Kostenträger bzw. Selbstzahler.<br/>
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Die Angabe ist alternativ, sofern kein Konto erfasst wird, werden die Erlöskonten der GKV Rechnung verwendet.
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# Erlöskonto  GKV Rechnung
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{{!}}PKV Rechnung
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{{!}}Die Sachkonten die bei der Verbuchung der Leistung verwendet werden, bei einer Stornierung bzw. Gutschrift an einen privaten Kostenträger bzw. Selbstzahler.<br/>
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Die Angabe ist alternativ, sofern kein Konto erfasst wird, werden die Erlöskonten der PKV Rechnung verwendet, die Erlöskonten der GKV Storno oder der GKV Rechnung..
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# Erlöskonto  GKV Rechnung
 
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{{!}}Erlöskonto
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{{!}}Zusätzlichen Hauptkonto zum Ausweis der Erlöse in der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung, sofern die Buchhaltung diese Option unterstützt.
 
{{!}}Zusätzlichen Hauptkonto zum Ausweis der Erlöse in der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung, sofern die Buchhaltung diese Option unterstützt.
 
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{{!}}PKV Erlöskonto
 
{{!}}Erlöskonto der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung, sofern die stationäre Leistung einem Selbstzahler oder einem privaten Kostenträger in Rechnung gestellt wird. Die Angabe ist optional, sofern kein Konto erfasst wird, wird das Erlöskonto verwendet.
 
{{!}}Erlöskonto der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung, sofern die stationäre Leistung einem Selbstzahler oder einem privaten Kostenträger in Rechnung gestellt wird. Die Angabe ist optional, sofern kein Konto erfasst wird, wird das Erlöskonto verwendet.
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{{!}}Zusätzliches Hauptkonto zum Ausweis der Erlöse in der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung, und die stationäre Leistung einem Selbstzahler oder einem privaten Kostenträger in Rechnung gestellt wird, sofern die Buchhaltung diese Option unterstützt.
 
{{!}}Zusätzliches Hauptkonto zum Ausweis der Erlöse in der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung, und die stationäre Leistung einem Selbstzahler oder einem privaten Kostenträger in Rechnung gestellt wird, sofern die Buchhaltung diese Option unterstützt.
 
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{{!}}OPS-Code
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{{!}}Zur Ermittlung des Entgeltes verwendeter OPS-Code oder verwendete OPS-Codes.<br/>
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Es können mehrere OPS-Codes verwendet diese müssen mit Komma "," getrennt werden, der letzte OPS-Code muß mit einem Komma "," abgeschlossen werden.<br/>
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Es kann auch eine Basis-Codierung verwendet werden z.B. 8-632 dann werden alle weiteren OPS-Codes z.B. 8-632.0 und 8-632.1 ebenfalls zur Ermittlung der Leistung herangezogen.
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{{!}}OPS-Code Ausschluss
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{{!}}Zur Ermittlung des Entgeltes verwendeter OPS-Code oder verwendete OPS-Codes, die die Abrechnung der Leistung unterbinden.
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{{!}}Zur Ermittlung des Entgeltes verwendeter ICD-Code oder verwendete ICD-Codes.
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{{!}}ICD-Code Ausschluss
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{{!}}Zur Ermittlung des Entgeltes verwendeter ICD-Code oder verwendete ICDS-Codes, die die Abrechnung der Leistung unterbinden.
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{{!}}Zeitbedarf in Minuten VON
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{{!}}Zur Ermittlung des Entgelts muss der Zeitbedarfs VON erfüllt werden (keine Angabe entspricht keiner Untergrenze)<br/>
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Beispiel:<br/>
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Bei einer Zeitangabe bis 120 Minuten für die PIA-Abrechnung in Baden-Württemberg ist der Zeitbedarf in Minuten von mit dem nächst kleineren Wert der Zeitangabe bis, dem Wert 90, zu erfassen.
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{{!}}(Zeitbedarf in Minuten) BIS
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{{!}}Zur Ermittlung des Entgelts darf der Zeitbedarf BIS nicht überschritten werden (keine Angabe entspricht keiner Obergrenze)<br/>
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Beispiel:<br/>
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Bei einer Zeitangabe bis 120 Minuten für die PIA-Abrechnung in Baden-Württemberg ist der Zeitbedarf in Minuten bis von mit mit dem Wert 120 zu erfassen.
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{{!}}Gruppengröße Teilnehmer VON
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{{!}}Zur Ermittlung des Entgelts muss die Gruppengröße an Teilnehmern VON erfüllt werden (keine Angabe entspricht keiner Untergrenze)<br/>
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Beispiel:<br/>
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{{!}}(Gruppengröße Teilnehmer) BIS
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{{!}}Zur Ermittlung des Entgelts darf die Gruppengröße an Teilnehmern BIS nicht überschritten werden (keine Angabe entspricht keiner Obergrenze)<br/>
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Beispiel:<br/>
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Bei einer Kleingruppe für die PIA-Abrechnung in Baden-Württemberg ist die Gruppengröße bis mit mit dem Wert 5 zu erfassen.
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Aktuelle Version vom 5. März 2026, 16:20 Uhr

Bearbeiten von Versionsdaten zu den stationären Leistungen.
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Feld Bemerkung
Kennz. Kennzeichen der stationären Leistung.
Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung der stationären Leistung.
Gültig ab Datumsfeld zum hinterlegen des Datums ab dem die Leistung gültig ist bzw. verwendet werden darf.
Gültig bis Datumsfeld zum hinterlegen des Datums bis zu dem die Leistung gültig ist bzw. verwendet werden darf.
Bezug auf Datum auf das sich die Gültigkeit bezieht.
Begrenzt bis Datumsfeld
Betrag Positionsbetrag der stationären Leistung. Die Erfassung ist mit Vorzeichen möglich ein Minus (-) wird als Minderung einer Rechnung berücksichtigt.
Prozent Prozentsatz mit dem sich die stationäre Leistung, auf eine andere Leistung bezieht.
Bewertungsrelation Die Bewertungsrelation die sich auf den zum Zeitpunkt der Abrechnung gültigen Basisfallwert bezieht (Faktor).
Entgeltschlüssel Entgeltschlüssel nach § 301.1 bzw. § 301.4 SGB V. Der Entgeltschlüssel wird in der Regel vom Klinik Assistenten automatisch ermittelt, bei abweichenden oder individuellen Entgelten vereinbarten Entgeltschlüsseln kann der Entgeltschlüssel manuell erfasst werden. Die manuelle Erfassung setzt die automatische Ermittlung ausser Kraft, d.h. manuell erfasste Entgeltschlüssel haben eine höhere Priorität.
MwSt.-Satz Prozentsatz der Mehrwertsteuer, sofern die Leistung Mehrwertsteuerpflichtig ist.
Kostenstelle Kostenstelle der Finanzbuchhaltung der die stationäre Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung.
Kostenstelle sperren Checkbox: Sofern bei der Verbuchung der Leistung keine Kostenstelle angegeben werden soll, kann die Checkbox aktiviert werden.
nicht rabattierungsfähig Checkbox: Sofern die stationäre Leistung nicht um den in den Falldaten hinterlegten Rabatt gemindert werden soll oder darf, kann die Checkbox aktiviert werden.
Kostenträger Kostenträgerkennung für die Debitoren-Soll-Stellung.
  • eGecko wird im Tag <positionstext> mit max. 64 Stellen ausgegeben.
  • Entire wird im Feld EII_CHAR27 - EUX_COST_UNIT mit max. 20 Stellen ausgegeben
Untergrenze (Tage) Bei der Abrechnung von Fallpauschalen die Untergrenze an Behandlungstagen die erreicht werden muss um die Fallpauschale abzurechnen.
Obergrenze (Tage) Bei der Abrechnung von Fallpauschalen die Obergrenze an Behandlungstagen die bei Überschreiten dazu führt, dass die Fallpauschale nicht mehr abgerechnet wird.
Verbuchung Sach-/Personenkonto Bei der Verbuchung im Format "Entire" kann die Kennung im Feld EII_CHAR09 - EUX_CON_ACC_TYPE (Kontoart) individuell gesetzt werden. Als Standard wir der Kontotyp "S" für Sachkonto verwendet.
  • Erlöskonto = S
  • Aufwandskonto = S
  • Debitorenkonto = D
  • Kreditorenkonto = K
Projektkennung Projektkennung für die Debitoren-Soll-Stellung.
  • Entire wird im Feld EII_CHAR29 - EUX_PROJECT mit max. 15 Stellen ausgegeben
Verbuchung Soll/Haben Bei der Verbuchung kann z.B. im Format Wilken zusätzlich im Feld SOHAB die Kennung S/H ausgegeben werden auf Basis der Angabe
  • S = Soll
  • H = Haben

unter Berücksichtigung des Buchungsbetrags und der Stornokennung.

Sachkonten
GKV Rechnung Die Sachkonten die bei der Verbuchung der Leistung verwendet werden.
GKV Storno Die Sachkonten die bei der Verbuchung der Leistung verwendet werden, bei einer Stornierung bzw. Gutschrift.

Die Angabe ist alternativ, sofern kein Konto erfasst wird, wird das Erlöskonto verwendet. Das Konto GKV Rechnung verwendet. Priorität / Muster

  1. Konto u. GVD GKV Storno
  2. Erlöskonto GKV Storno
  3. Konto u. GVD GKV Rechnung
  4. Erlöskonto GKV Rechnung
PKV Rechnung Die Sachkonten die bei der Verbuchung der Leistung verwendet werden, bei einer Rechnung an einen privaten Kostenträger bzw. Selbstzahler.

Die Angabe ist alternativ, sofern kein Konto erfasst wird, werden die Erlöskonten der GKV Rechnung verwendet. Priorität / Muster

  1. Konto u. GVD PKV Rechnung
  2. Erlöskonto PKV Rechnung
  3. Konto u. GVD GKV Rechnung
  4. Erlöskonto GKV Rechnung
PKV Rechnung Die Sachkonten die bei der Verbuchung der Leistung verwendet werden, bei einer Stornierung bzw. Gutschrift an einen privaten Kostenträger bzw. Selbstzahler.

Die Angabe ist alternativ, sofern kein Konto erfasst wird, werden die Erlöskonten der PKV Rechnung verwendet, die Erlöskonten der GKV Storno oder der GKV Rechnung.. Priorität / Muster

  1. Konto u. GVD PKV Storno
  2. Erlöskonto PKV Storno
  3. Konto u. GVD PKV Rechnung
  4. Erlöskonto PKV Rechnung
  5. Konto u. GVD GKV Storno
  6. Erlöskonto GKV Storno
  7. Konto u. GVD GKV Rechnung
  8. Erlöskonto GKV Rechnung
Erlöskonto Erlöskonto der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung.
Konto u. GVD Erlöskonto der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung, für die Reduzierung von DRG-Erlösen bei unterschreiten der unteren Grenzverweildauer, sofern diese in einer gesonderten Position auf der Rechnung ausgewiesen wird. Die Angabe ist alternativ, sofern kein Konto erfasst wird, wird das Erlöskonto verwendet.
Konto m. VWD Erlöskonto der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung, für die Reduzierung von DRG-Erlösen bei unterschreiten der mittleren Verweildauer in Kombination mit einer Verlegung in oder aus einer anderen Klinik, sofern diese in einer gesonderten Position auf der Rechnung ausgewiesen wird. Die Angabe ist alternativ, sofern kein Konto erfasst wird, wird das Erlöskonto verwendet.
Konto o. GVD Erlöskonto der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung, für zusätzliche DRG-Erlöse bei übeschreiten der oberen Grenzweildauer, sofern diese in einer gesonderten Position auf der Rechnung ausgewiesen wird. Die Angabe ist alternativ, sofern kein Konto erfasst wird, wird das Erlöskonto verwendet.
Hauptkonto Zusätzlichen Hauptkonto zum Ausweis der Erlöse in der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung, sofern die Buchhaltung diese Option unterstützt.
Jahreswechsel Liegt das Aufnahmedatum und das Entlassungsdatum nicht im gleichen Kalenderjahr, kann ein gesondertes Erlöskonto verwendet werden.
PKV Erlöskonto Erlöskonto der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung, sofern die stationäre Leistung einem Selbstzahler oder einem privaten Kostenträger in Rechnung gestellt wird. Die Angabe ist optional, sofern kein Konto erfasst wird, wird das Erlöskonto verwendet.
PKV Konto u. GVD Erlöskonto der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung, für die Reduzierung von DRG-Erlösen bei unterschreiten der unteren Grenzverweildauer, sofern diese in einer gesonderten Position auf der Rechnung ausgewiesen wird, und die stationäre Leistung einem Selbstzahler oder einem privaten Kostenträger in Rechnung gestellt wird. Die Angabe ist alternativ, sofern kein Konto erfasst wird, wird das PKV Erlöskonto verwendet.
PKV Konto m. VWD Erlöskonto der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung, für die Reduzierung von DRG-Erlösen bei unterschreiten der mittleren Verweildauer in Kombination mit einer Verlegung in oder aus einer anderen Klinik, sofern diese in einer gesonderten Position auf der Rechnung ausgewiesen wird, und die stationäre Leistung einem Selbstzahler oder einem privaten Kostenträger in Rechnung gestellt wird. Die Angabe ist alternativ, sofern kein Konto erfasst wird, wird das PKV Erlöskonto verwendet.
PKV Konto o. GVD Erlöskonto der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung, für zusätzliche DRG-Erlöse bei übeschreiten der oberen Grenzweildauer, sofern diese in einer gesonderten Position auf der Rechnung ausgewiesen wird, und die stationäre Leistung einem Selbstzahler oder einem privaten Kostenträger in Rechnung gestellt wird. Die Angabe ist alternativ, sofern kein Konto erfasst wird, wird das PKV Erlöskonto verwendet.
PKV Hauptkonto Zusätzliches Hauptkonto zum Ausweis der Erlöse in der Finanzbuchhaltung die der stationären Leistung zugeordnet wird im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung, und die stationäre Leistung einem Selbstzahler oder einem privaten Kostenträger in Rechnung gestellt wird, sofern die Buchhaltung diese Option unterstützt.
Leistungsfilter
OPS-Code Zur Ermittlung des Entgeltes verwendeter OPS-Code oder verwendete OPS-Codes.

Es können mehrere OPS-Codes verwendet diese müssen mit Komma "," getrennt werden, der letzte OPS-Code muß mit einem Komma "," abgeschlossen werden.
Es kann auch eine Basis-Codierung verwendet werden z.B. 8-632 dann werden alle weiteren OPS-Codes z.B. 8-632.0 und 8-632.1 ebenfalls zur Ermittlung der Leistung herangezogen.

OPS-Code Ausschluss Zur Ermittlung des Entgeltes verwendeter OPS-Code oder verwendete OPS-Codes, die die Abrechnung der Leistung unterbinden.
ICD-Code Zur Ermittlung des Entgeltes verwendeter ICD-Code oder verwendete ICD-Codes.
ICD-Code Ausschluss Zur Ermittlung des Entgeltes verwendeter ICD-Code oder verwendete ICDS-Codes, die die Abrechnung der Leistung unterbinden.
Zeitbedarf in Minuten VON Zur Ermittlung des Entgelts muss der Zeitbedarfs VON erfüllt werden (keine Angabe entspricht keiner Untergrenze)

Beispiel:
Bei einer Zeitangabe bis 120 Minuten für die PIA-Abrechnung in Baden-Württemberg ist der Zeitbedarf in Minuten von mit dem nächst kleineren Wert der Zeitangabe bis, dem Wert 90, zu erfassen.

(Zeitbedarf in Minuten) BIS Zur Ermittlung des Entgelts darf der Zeitbedarf BIS nicht überschritten werden (keine Angabe entspricht keiner Obergrenze)

Beispiel:
Bei einer Zeitangabe bis 120 Minuten für die PIA-Abrechnung in Baden-Württemberg ist der Zeitbedarf in Minuten bis von mit mit dem Wert 120 zu erfassen.

Gruppengröße Teilnehmer VON Zur Ermittlung des Entgelts muss die Gruppengröße an Teilnehmern VON erfüllt werden (keine Angabe entspricht keiner Untergrenze)

Beispiel:
Bei einer Kleingruppe für die PIA-Abrechnung in Baden-Württemberg ist die Gruppengröße von mit mit dem Wert 1 zu erfassen.

(Gruppengröße Teilnehmer) BIS Zur Ermittlung des Entgelts darf die Gruppengröße an Teilnehmern BIS nicht überschritten werden (keine Angabe entspricht keiner Obergrenze)

Beispiel:
Bei einer Kleingruppe für die PIA-Abrechnung in Baden-Württemberg ist die Gruppengröße bis mit mit dem Wert 5 zu erfassen.

Bemerkung RFT-Frame zur Angabe einer Bemerkung.
Von „https://wiki.medical-software.de/index.php?title=Stationäre_Leistungen_·_Version&oldid=13246“