Zahlungseingänge

Die Übersicht der Zahlungseingänge führt alle erfassten Zahlungseingänge auf. Jedem Zahlungseingang sind Rechnungsinformationen vorangestellt, der die Zahlung zugeordnet wurde. In der Übersicht Zahlungseingang stehen alle Optionen zur Verfügung zur Bearbeitung eines Grid’s/Datenbankgitter zur Verfügung, z.B. Selektion, Sortierung, Positionierung. Die Daten können bearbeitet werden. Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular.

Toolbar-Beschreibung Button Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung Neu Einfg Neuen Datensatz einfügen Ermöglicht das Anlegen eines neuen Datensatzes. Bearbeiten Enter Aktuellen Datensatz bearbeiten Ermöglicht das Bearbeiten des aktuellen Datensatzes. Löschen Strg+Entf Aktuellen Datensatz löschen Ermöglicht das Löschen des aktuellen Datensatzes. Selektieren F6 Datensätze selektieren Ermöglicht das Selektieren von Datensätzen. Drucken Strg+D Übersichtsliste drucken Ermöglicht das Drucken einer Druckliste. Kennung ändern Kennung ändern Ermöglicht das Ändern der Kennung eines Datensatzes. Optimale Spaltenbreite Strg+O setzt die Spaltenbreite auf optimale Wert Ändert die Spaltenbreite auf das Minimum um möglichst viele Daten zu sehen. Aktualisieren F5 Datensätze neu einlesen Liest die Datensätze neu ein um die Daten im Grid zu aktualisieren. Daten in Zwischenablage kopieren Umschalt+Strg+C Daten in die Zwischenablage kopieren Die Datensätze werden im CSV-Format in den Zwischenspeicher kopiert. Daten nach Excel exportieren Umschalt+Strg+X Daten nach Excel exportieren Die Datensätze werden nach Excel exportiert. Daten in CSV-Datei exportieren Strg+Alt+E Daten in eine CSV-Datei exportieren Die Datensätze werden im CSV-Format in eine Datei kopiert.

Spalte Bemerkung Rechnungsnummer Rechnungsnummer der Rechnung, der die Zahlung zugeordnet ist. Rechnungsdatum Rechnungsdatum der Rechnung, der die Zahlung zugeordnet ist. Rechnungsbetrag Rechnungsbetrag der Rechnung, der die Zahlung zugeordnet ist. Vorauszahlung In den Basisdaten der Rechnung erfasster Vorauszahlungsbe-trag der Rechnung, der die Zahlung zugeordnet ist. Bearbeitung Bearbeitungsstand der Rechnung, der die Zahlung zugeordnet ist. Offen Abgerechnet Gebucht Storniert Bezahlt Manuelle Kennzeichnung zum Status Bezahlt der Rechnung, der die Zahlung zugeordnet ist. Offen Bezahlt Name Familienname des Patient für den Leistungen auf der Rechnung aufgeführt sind, der die Zahlung zugeordnet ist. Zahlbetrag Zahlbetrag des Zahlungsvorgangs. Zahlungsdatum Datum an dem die Zahlung eingegangen ist. Zahlungsart Über die Zahlungsart werden Zahlungseingänge und Storno-vorgänge abgebildet. Kurztext Info/Kurztext zum Zahlungseingang.