Zahlungseingänge bearbeiten

Die Bearbeitung der Zahlungseingänge ermöglicht die Erfassung von Zahlungseingängen zu Rechnungen. Zum Speichern eines Zahlungseingang sind die Angaben zur Rechnungs-Nr. Zahlbetrag Zahlungsdatum zwingend erforderlich, es können nur Zahlungseingänge zu Rechnungs-Nr. erfasst werden zu denen auch eine Rechnung im Klinik Assistenten vorliegt. Das Grid/Datenbankgitter aller Zahlungseingänge zu einer Rechnung wird beim Speichern eines Zahlungsvorgangs aktualisiert.

Menübeschreibung Menüpunkt Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung Daten - Speichern und verlassen Strg+Alt+S Speichern und verlassen. Speichern der aktuellen Eingaben und verlassen des Formulars. Daten - Speichern Strg+S Speichern Speichern der aktuellen Eingaben. Daten - Fenster Schließen ESC Schließen Schließen des akutellen Formulars. Bearbeiten - Ausschneiden Strg+X Ausschneiden Ausschneiden des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld und übernehmen in die Zwischenablage. Bearbeiten - Kopieren Strg+C Kopieren Kopieren/übernehmen des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld in die Zwischenablage. Bearbeiten - Einfügen Strg+V Einfügen Einfügen/übernehmen des Inhalts der Zwischenablage in den markierten Bereich im aktuellen Bearbeitungsfeld.

Feld Bemerkung Rechnungs-Nr. Rechnungsnummer der Rechnung der die Zahlung zugeordnet ist. Eine Eingabe ist nur zulässig bei der Neueingabe von Zahlungen. Rechnungsbetrag Rechnungsbetrag der Rechnung der die Zahlung zugeordnet ist. Es ist keine Bearbeitung zulässig, die Anzeige dient ausschließlich zur Information. Rechnungsdatum Rechnungsdatum der Rechnung der die Zahlung zugeordnet ist. Es ist keine Bearbeitung zulässig, die Anzeige dient ausschließlich zur Information. Bearbeitung Bearbeitungsstand der Rechnung, der die Zahlung zugeordnet ist. Offen Abgerechnet Gebucht Storniert Es ist keine Bearbeitung zulässig, die Anzeige dient ausschließlich zur Information. Bezahlt Manuelle Kennzeichnung zum Status Bezahlt der Rechnung, der die Zahlung zugeordnet ist. Offen Bezahlt Eine Eingabe ist nur zulässig bei der Neueingabe von Zahlungen, sofern der Bearbeitungsstand nicht „Offen“ ist. Vorauszahlung Grid/Datenbankgitter Zahlungseingänge In dem Grid/Datenbankgitter werden alle Zahlungseingänge aufgeführt, die der Rechnung zugeordnet sind. Es ist keine Bearbeitung zulässig, die Anzeige dient ausschließlich zur Information. Zu jedem Zahlungseingang der: Zahlbetrag Zahlungsdatum Kurztext Zahlbetrag Zahlbetrag des Zahlungsvorgangs. Bei der Neuanlage eines Zahlungseingangs wird der Zahlbetrag automatisch ermittelt, aus dem Rechnungsbetrag, abzgl. einer ggf. geleisteten Vorauszahlung und den bereits erfassten Zahlungseingängen. Zahlungsdatum Datum an dem die Zahlung eingegangen ist. Zahlart Auswahlfeld: Der Zahlungseingang kann unterschiedlich bewertet werden. Zahlungseingang (Zahlungseingang) Storno Mandant (Rechnung wird Reduziert – z.B. fachlicher Fehler) Storno Bearbeiter (Rechnung wird Reduziert – z.B. Eingabe-fehler) Kurztext Info/Kurztext zum Zahlungseingang. Bemerkung RTF-Frame zur Angabe einer ausführlichen Information zum Zahlungseingang.