Arzt/Personal Edit: Chefarzt Verbuchung: Unterschied zwischen den Versionen
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* 3 = Das Gegenkonto ist die Patientennummer | * 3 = Das Gegenkonto ist die Patientennummer | ||
* 4 = Das Gegenkonto aus dem Feld "Debitorenkonto" der Rechnung | * 4 = Das Gegenkonto aus dem Feld "Debitorenkonto" der Rechnung | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Konto übernehmen | ||
+ | {{!}}Das Gegenkonto im Feld "Debitorenkonto" der Rechnung kann übernommen werden. | ||
+ | * 1 = aus dem Modul KFPV | ||
+ | * 2 = aus Vereinbarungen in den [[Buchungskonten: Patienten-Konten|Sammelkonten]] | ||
+ | * 3 = aus dem Feld "Fibukonto" der [[Patient bearbeiten: Klinik|Patientenstammdaten]] | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Präfix | {{!}}Präfix | ||
{{!}}Angabe eines Präfix der optional dem Personen-/Gegenkonto vorangestellt wird, z.B. bei der Übernahme aus dem Patientenkonto. | {{!}}Angabe eines Präfix der optional dem Personen-/Gegenkonto vorangestellt wird, z.B. bei der Übernahme aus dem Patientenkonto. | ||
− | {{!}} | + | {{!-}} |
− | !colspan="2"{{!}}Export(Buchhaltung) | + | !colspan="2"{{!}}Export (Buchhaltung) |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Kostenstelle | {{!}}Kostenstelle | ||
{{!}}Die Kostenstelle die bei der Verbuchung des "Rechnungsbetrag abzgl. Abgabe" und "Chefarztabgabe" verwendet wird. | {{!}}Die Kostenstelle die bei der Verbuchung des "Rechnungsbetrag abzgl. Abgabe" und "Chefarztabgabe" verwendet wird. | ||
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{{!}}Debitorenkonto | {{!}}Debitorenkonto | ||
{{!}}Angabe eines Debitorenkontos das dem Arzt zugeordnet wird bei der Einstellung "Arztkonto/-nummer" im Feld Gegenkonto.<br/> | {{!}}Angabe eines Debitorenkontos das dem Arzt zugeordnet wird bei der Einstellung "Arztkonto/-nummer" im Feld Gegenkonto.<br/> | ||
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:Nein - Im Buchungstext werden vor dem Familienname und dem Vorname des Patienten Angabe zur Art der Buchung ausgegeben, z.B. "Rechnungsbetrag abgzl. Chefarztabgabe", sowie ob es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt. | :Nein - Im Buchungstext werden vor dem Familienname und dem Vorname des Patienten Angabe zur Art der Buchung ausgegeben, z.B. "Rechnungsbetrag abgzl. Chefarztabgabe", sowie ob es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt. | ||
:Ja - Im Buchungstext werden ausschließlich der Familienname und der Vorname des Patienten ausgegeben. | :Ja - Im Buchungstext werden ausschließlich der Familienname und der Vorname des Patienten ausgegeben. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Konto <-> Gegenkonto | ||
+ | {{!}}Bei der Debitoren-Soll-Stellung mit der Angabe von Konto und Gegenkonto in einem Buchungssatz z.B. im Datev-Format können die Angaben von Konto und Gegenkonto getauscht werden. <br/> | ||
+ | Standard ist die Ausgabe des Debitorenkontos im Gegenkonto und die Ausgabe des Sachkontos (Aufwand/Ertrag/Erlös) im Konto des Buchungssatzes. Sofern Konto und Gegenkonto getauscht werden, wird das Debitorenkonto im Konto und das Sachkonto im Gegenkonto des Buchungssatzes ausgegeben, dabei wird das Vorzeichen im Betrag bzw. die Kennung SOLL/HABEN getauscht. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Exportformat | {{!}}Exportformat | ||
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{{!}}Konto - Kontokorrent | {{!}}Konto - Kontokorrent | ||
{{!}}Gesondertes Sachkonto zum Kontokorrent. | {{!}}Gesondertes Sachkonto zum Kontokorrent. | ||
+ | {{!-}} | ||
{{!}}Kontokorrent - Kennzeichen | {{!}}Kontokorrent - Kennzeichen | ||
{{!}}Kennzeichen zum Kontokorrent. | {{!}}Kennzeichen zum Kontokorrent. | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. September 2022, 13:38 Uhr
Das Register/Tabsheet Verbuchung beinhaltet Stammdatenerweiterungen der Arztstammdaten zur Verbuchung auf die im Modul Chefarztliquidation des Klinik Assistenten zugegriffen wird. Das Register/Tabsheet ist nur bei der Bearbeitung der Arztstammdaten aus dem Modul Chefarztliquidation im Zugriff.
Der Reiter Verbuchung im Reiter Chefarzt der Arztstammdaten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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