Arzt/Personal Edit: Chefarzt Verbuchung

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Das Register/Tabsheet Verbuchung beinhaltet Stammdatenerweiterungen der Arztstammdaten zur Verbuchung auf die im Modul Chefarztliquidation des Klinik Assistenten zugegriffen wird. Das Register/Tabsheet ist nur bei der Bearbeitung der Arztstammdaten aus dem Modul Chefarztliquidation im Zugriff.

Der Reiter Verbuchung im Reiter Chefarzt der Arztstammdaten.

Menübeschreibung
Menüpunkt Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung
Daten - Speichern und verlassen ImageList1-089.gif Strg+Alt+S Speichern und verlassen. Speichern der aktuellen Eingaben und verlassen des Formulars.
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Feld Bemerkung
Sachkonten
Rechnungsbetrag Der zu verbuchende Betrag ergibt sich aus dem Rechnungsbetrag.

Checkbox zur Aktivierung der Beträge zu "Rechnungsbetrag".

Eingriff Checkbox zur Aktivierung für das Sachkonto auf das die Beträge zu "Rechnungsbetrag" verbucht werden, wird aus dem zeitlich zugeordneten Versionssatz des Eingriffs gelesen. Sofern die Rechnung einem Eingriff zugewiesen wurde.
Sachkonto Das Sachkonto auf das die Beträge zu "Rechnungsbetrag" verbucht werden.
Kostenstelle Die Kostenstelle die bei der Verbuchung des "Rechnungsbetrag" verwendet wird.
Rechnungsbetrag abzgl. Abgabe Checkbox zur Aktivierung der Beträge zu "Rechnungsbetrag abzgl. Abgabe".

Der zu verbuchende Betrag ergibt sich aus dem Rechnungsbetrag abzgl. der vom Chefarzt zu leistenden Chefarztabgabe.

Sachleistungen (Freie Leistungen) Checkbox zur Aktivierung der Beträge aus den Sachleistungen (Freie Leistungen).
Rabatt Checkbox zur Aktivierung eines ggf. vorgenommenen Rabatts zur anteiligen Berücksichtigung in den Beträgen der "Sachleistungen (Freie Leistungen)".
Das Sachkonto auf das die Beträge zu "Sachleistungen (Freie Leistungen)" verbucht werden.
Chefarztanteil (Rechnungsbetrag) Der zu verbuchende Betrag ergibt sich aus dem vom Chefarzt zu leistenden Abgabebetrag.
Das Sachkonto auf das die Beträge zu "Chefarztanteil (Rechnungsbetrag)" verbucht werden.
Katalog abzgl. Sachkosten/Abgabe Checkbox zur Aktivierung der Beträge.

Der zu verbuchenden Betrag ergibt sich aus den Katalogleistungen, abzgl. der in der jeweiligen Katalogleistung ausgewiesenen "Sachkosten" und abzgl. des vom Chefarzt zu leistenden Abgabebetrages auf die jeweilige "Katalogleistung ./. Sachkosten".

Das Sachkonto auf das die Beträge zu "Katalog abzgl. Sachkosten/Abgabe" verbucht werden.
Katalog abzgl. Minderung (GoÄ) Checkbox zur Aktivierung der Beträge.

Der zu verbuchenden Betrag ergibt sich aus den Katalogleistungen, abzgl. der Minderung nach § 6 GoÄ.

Rabatt Checkbox zur Aktivierung der Beträge.

Der zu verbuchende Betrag ergibt sich aus den Katalogleistungen, abzgl. der Minderung nach § 6 GoÄ, abzgl. des Anteils eines ggf. vorgenommenen Rabatts.

Das Sachkonto auf das die Beträge zu "Katalog abzgl. Minderung" verbucht werden.
Personenkonto
Gegenkonto Bezug des Gegenkontos
  • 1 = Gegenkonto aus den Arztstammdaten
  • 2 = Das Gegenkonto ist die Rechnungsnummer
  • 3 = Das Gegenkonto ist die Patientennummer
  • 4 = Das Gegenkonto aus dem Feld "Debitorenkonto" der Rechnung
Konto übernehmen Das Gegenkonto im Feld "Debitorenkonto" der Rechnung kann übernommen werden.
Präfix Angabe eines Präfix der optional dem Personen-/Gegenkonto vorangestellt wird, z.B. bei der Übernahme aus dem Patientenkonto.
Export (Buchhaltung)
Kostenstelle Die Kostenstelle die bei der Verbuchung des "Rechnungsbetrag abzgl. Abgabe" und "Chefarztabgabe" verwendet wird.
Debitorenkonto Angabe eines Debitorenkontos das dem Arzt zugeordnet wird bei der Einstellung "Arztkonto/-nummer" im Feld Gegenkonto.

Sofern kein Debitorenkonto angegeben wird wird die Arztnummer als Personen-/Gegenkonto herangezogen.

Buchungstext einfach
Nein - Im Buchungstext werden vor dem Familienname und dem Vorname des Patienten Angabe zur Art der Buchung ausgegeben, z.B. "Rechnungsbetrag abgzl. Chefarztabgabe", sowie ob es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt.
Ja - Im Buchungstext werden ausschließlich der Familienname und der Vorname des Patienten ausgegeben.
Konto <-> Gegenkonto Bei der Debitoren-Soll-Stellung mit der Angabe von Konto und Gegenkonto in einem Buchungssatz z.B. im Datev-Format können die Angaben von Konto und Gegenkonto getauscht werden.

Standard ist die Ausgabe des Debitorenkontos im Gegenkonto und die Ausgabe des Sachkontos (Aufwand/Ertrag/Erlös) im Konto des Buchungssatzes. Sofern Konto und Gegenkonto getauscht werden, wird das Debitorenkonto im Konto und das Sachkonto im Gegenkonto des Buchungssatzes ausgegeben, dabei wird das Vorzeichen im Betrag bzw. die Kennung SOLL/HABEN getauscht.

Exportformat Wahl es Exportformats über ein Auswahlbox.
All for One - Systema/CGM XML-Format
GDC - GDC-Format
Datev - Datev-Postversandformat
Navision - Navision-Format
Im Format Navision werden die Buchungen zu einer Rechnung sofern "Splitbuchung" mit Nein erfasst ist, aufsummiert und in eine Debitorenbuchung und die entsprechenden Sachbuchungen ohne Debitorenkonto verbucht.
Splitbuchung
Nein - Jeder Buchungssatz enthält ein Konto und ein Gegenkonto.
Ja - Jeder Buchungssatz enthält lediglich ein Konto. Der Rechnungsbetrag wird auf das Debitorenkonto gebucht, die Erlöse/Aufwendungen werden einzeln gegen die Sachkonten gebucht.
Exportdatei incl. Pfadangabe Auswahlfeld zur Angabe der Exportdatei in der die Debitoren-Soll-Stellung bereit gestellt wird.
Verbuchung Klinik Kennzeichnung ob die Verbuchung aus der Sicht der Klinik vorgenommen werden soll.
Nein - Verbuchung aus der Sicht des Arztes
Ja - Verbuchung aus der Sicht der Klinik
Rec.-Nr. Storno Bei der Verbuchung einer stornierten Rechnung kann die Belegnummer mit der hier angegebenen Zahl addiert werden.
Beispiel: Bei der Angabe 100000 wird aus der Rechnungsnummer 500 bei der Verbuchung die Belegnummer 100500 übermittelt, bei der Übermittlung des Stornos zu der Rechnung.
Geschäftsbereich Numerische Angabe des Geschäftsbereichs.

Sofern hier eine Angabe erfolgt werden bei der Rechnungsbearbeitung im Anzeigegrid zur Übernahme aus dem KIS CGM/Systema nur Fälle aus dem angegebenen Geschäftsbereich aufgeführt.

Konto - Kontokorrent Gesondertes Sachkonto zum Kontokorrent.
Kontokorrent - Kennzeichen Kennzeichen zum Kontokorrent.