Arzt/Personal Edit: Chefarzt Verbuchung: Unterschied zwischen den Versionen
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+ | !colspan="2"{{!}}Sachkonten | ||
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{{!}}Rechnungsbetrag | {{!}}Rechnungsbetrag | ||
− | {{!}}Der zu verbuchende Betrag ergibt sich aus dem Rechnungsbetrag. | + | {{!}}Der zu verbuchende Betrag ergibt sich aus dem Rechnungsbetrag.<br/> |
+ | [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Aktivierung der Beträge zu "Rechnungsbetrag". | ||
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− | {{!}} | + | {{!}}Eingriff |
{{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Aktivierung für das Sachkonto auf das die Beträge zu "Rechnungsbetrag" verbucht werden, wird aus dem zeitlich zugeordneten Versionssatz des Eingriffs gelesen. Sofern die Rechnung einem [[Eingriff Übersicht|Eingriff]] zugewiesen wurde. | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Aktivierung für das Sachkonto auf das die Beträge zu "Rechnungsbetrag" verbucht werden, wird aus dem zeitlich zugeordneten Versionssatz des Eingriffs gelesen. Sofern die Rechnung einem [[Eingriff Übersicht|Eingriff]] zugewiesen wurde. | ||
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{{!}}Rechnungsbetrag abzgl. Abgabe | {{!}}Rechnungsbetrag abzgl. Abgabe | ||
− | {{!}}Der zu verbuchende Betrag ergibt sich aus dem Rechnungsbetrag abzgl. der vom Chefarzt zu leistenden Chefarztabgabe. | + | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Aktivierung der Beträge zu "Rechnungsbetrag abzgl. Abgabe".<br/> |
+ | Der zu verbuchende Betrag ergibt sich aus dem Rechnungsbetrag abzgl. der vom Chefarzt zu leistenden Chefarztabgabe. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Sachleistungen (Freie Leistungen) | ||
+ | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Aktivierung der Beträge aus den Sachleistungen (Freie Leistungen). | ||
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+ | {{!}}Rabatt | ||
+ | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Aktivierung eines ggf. vorgenommenen Rabatts zur anteiligen Berücksichtigung in den Beträgen der "Sachleistungen (Freie Leistungen)". | ||
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{{!}} | {{!}} | ||
+ | {{!}}Das Sachkonto auf das die Beträge zu "Sachleistungen (Freie Leistungen)" verbucht werden. | ||
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{{!}}Chefarztanteil (Rechnungsbetrag) | {{!}}Chefarztanteil (Rechnungsbetrag) | ||
{{!}}Der zu verbuchende Betrag ergibt sich aus dem vom Chefarzt zu leistenden Abgabebetrag. | {{!}}Der zu verbuchende Betrag ergibt sich aus dem vom Chefarzt zu leistenden Abgabebetrag. | ||
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{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Katalog abzgl. Sachkosten/Abgabe | {{!}}Katalog abzgl. Sachkosten/Abgabe | ||
− | {{!}}Der zu verbuchenden Betrag ergibt sich aus den Katalogleistungen, abzgl. der in der jeweiligen Katalogleistung ausgewiesenen "Sachkosten" und abzgl. des vom Chefarzt zu leistenden Abgabebetrages auf die jeweilige "Katalogleistung ./. Sachkosten". | + | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Aktivierung der Beträge.<br/> |
+ | Der zu verbuchenden Betrag ergibt sich aus den Katalogleistungen, abzgl. der in der jeweiligen Katalogleistung ausgewiesenen "Sachkosten" und abzgl. des vom Chefarzt zu leistenden Abgabebetrages auf die jeweilige "Katalogleistung ./. Sachkosten". | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}Das Sachkonto auf das die Beträge zu "Katalog abzgl. Sachkosten/Abgabe" verbucht werden. | {{!}}Das Sachkonto auf das die Beträge zu "Katalog abzgl. Sachkosten/Abgabe" verbucht werden. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Katalog abzgl. Minderung (GoÄ) | ||
+ | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Aktivierung der Beträge.<br/> | ||
+ | Der zu verbuchenden Betrag ergibt sich aus den Katalogleistungen, abzgl. der Minderung nach § 6 GoÄ. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Rabatt | ||
+ | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Aktivierung der Beträge.<br/> | ||
+ | Der zu verbuchende Betrag ergibt sich aus den Katalogleistungen, abzgl. der Minderung nach § 6 GoÄ, abzgl. des Anteils eines ggf. vorgenommenen Rabatts. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} | ||
+ | {{!}}Das Sachkonto auf das die Beträge zu "Katalog abzgl. Minderung" verbucht werden. | ||
+ | {{!-}} | ||
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+ | !colspan="2"{{!}}Personenkonto | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Gegenkonto | ||
+ | {{!}}Bezug des Gegenkontos | ||
+ | * 1 = Gegenkonto aus den Arztstammdaten | ||
+ | * 2 = Das Gegenkonto ist die Rechnungsnummer | ||
+ | * 3 = Das Gegenkonto ist die Patientennummer | ||
+ | * 4 = Das Gegenkonto aus dem Feld "Debitorenkonto" der Rechnung | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Konto übernehmen | ||
+ | {{!}}Das Gegenkonto im Feld "Debitorenkonto" der Rechnung kann übernommen werden. | ||
+ | * 1 = aus dem Modul KFPV | ||
+ | * 2 = aus Vereinbarungen in den [[Buchungskonten: Patienten-Konten|Sammelkonten]] | ||
+ | * 3 = aus dem Feld "Fibukonto" der [[Patient bearbeiten: Klinik|Patientenstammdaten]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Präfix | ||
+ | {{!}}Angabe eines Präfix der optional dem Personen-/Gegenkonto vorangestellt wird, z.B. bei der Übernahme aus dem Patientenkonto. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | |||
+ | !colspan="2"{{!}}Export (Buchhaltung) | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Kostenstelle | {{!}}Kostenstelle | ||
{{!}}Die Kostenstelle die bei der Verbuchung des "Rechnungsbetrag abzgl. Abgabe" und "Chefarztabgabe" verwendet wird. | {{!}}Die Kostenstelle die bei der Verbuchung des "Rechnungsbetrag abzgl. Abgabe" und "Chefarztabgabe" verwendet wird. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Debitorenkonto | ||
+ | {{!}}Angabe eines Debitorenkontos das dem Arzt zugeordnet wird bei der Einstellung "Arztkonto/-nummer" im Feld Gegenkonto.<br/> | ||
+ | Sofern kein Debitorenkonto angegeben wird wird die Arztnummer als Personen-/Gegenkonto herangezogen. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Buchungstext einfach | {{!}}Buchungstext einfach | ||
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:Nein - Im Buchungstext werden vor dem Familienname und dem Vorname des Patienten Angabe zur Art der Buchung ausgegeben, z.B. "Rechnungsbetrag abgzl. Chefarztabgabe", sowie ob es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt. | :Nein - Im Buchungstext werden vor dem Familienname und dem Vorname des Patienten Angabe zur Art der Buchung ausgegeben, z.B. "Rechnungsbetrag abgzl. Chefarztabgabe", sowie ob es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt. | ||
:Ja - Im Buchungstext werden ausschließlich der Familienname und der Vorname des Patienten ausgegeben. | :Ja - Im Buchungstext werden ausschließlich der Familienname und der Vorname des Patienten ausgegeben. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Konto <-> Gegenkonto | ||
+ | {{!}}Bei der Debitoren-Soll-Stellung mit der Angabe von Konto und Gegenkonto in einem Buchungssatz z.B. im Datev-Format können die Angaben von Konto und Gegenkonto getauscht werden. <br/> | ||
+ | Standard ist die Ausgabe des Debitorenkontos im Gegenkonto und die Ausgabe des Sachkontos (Aufwand/Ertrag/Erlös) im Konto des Buchungssatzes. Sofern Konto und Gegenkonto getauscht werden, wird das Debitorenkonto im Konto und das Sachkonto im Gegenkonto des Buchungssatzes ausgegeben, dabei wird das Vorzeichen im Betrag bzw. die Kennung SOLL/HABEN getauscht. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Exportformat | {{!}}Exportformat | ||
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{{!}}Konto - Kontokorrent | {{!}}Konto - Kontokorrent | ||
{{!}}Gesondertes Sachkonto zum Kontokorrent. | {{!}}Gesondertes Sachkonto zum Kontokorrent. | ||
+ | {{!-}} | ||
{{!}}Kontokorrent - Kennzeichen | {{!}}Kontokorrent - Kennzeichen | ||
{{!}}Kennzeichen zum Kontokorrent. | {{!}}Kennzeichen zum Kontokorrent. | ||
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Aktuelle Version vom 14. September 2022, 13:38 Uhr
Das Register/Tabsheet Verbuchung beinhaltet Stammdatenerweiterungen der Arztstammdaten zur Verbuchung auf die im Modul Chefarztliquidation des Klinik Assistenten zugegriffen wird. Das Register/Tabsheet ist nur bei der Bearbeitung der Arztstammdaten aus dem Modul Chefarztliquidation im Zugriff.
Der Reiter Verbuchung im Reiter Chefarzt der Arztstammdaten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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