Arzt/Personal Edit: Chefarzt Rechnungsdaten: Unterschied zwischen den Versionen

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{{!}}Der automatisch fortlaufend hochgezählten Rechnungsnummer kann ein alphanumerischer Präfix vorangestellt werden, z.B. "2022-T-" der auf dem Rechnungsformular und der [[Buchungsbereitstellung|Debitoren-Soll-Stellung]] der Rechnungsnummer vorangestellt wird. Bei der internen Bearbeitung wird ohne Angabe des Rechnungsnummernpräfix gearbeitet.
 
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Sofern im Tabsheet/Register [[Chefarzt Rechnungsdaten|Rechnungsdaten]] der [[Rechnungen erfassen/bearbeiten|Rechnungsbearbeitung]] die Patientenart gesetzt wird, wird die Angabe im Feld Minderung gesetzt. Sofern bereits ein Wert im Feld Minderung erfasst wurde wird dieser nicht überschreiben.
 
Sofern im Tabsheet/Register [[Chefarzt Rechnungsdaten|Rechnungsdaten]] der [[Rechnungen erfassen/bearbeiten|Rechnungsbearbeitung]] die Patientenart gesetzt wird, wird die Angabe im Feld Minderung gesetzt. Sofern bereits ein Wert im Feld Minderung erfasst wurde wird dieser nicht überschreiben.
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Sofern für das Leistungsdatum keine [[Sachleistungen Stammdaten Bearbeiten: Versionen|Version der Sachleistung]] in den Stammdaten vorliegt wird auf die [[Sachleistungen Stammdaten Bearbeiten: Grunddaten|Grunddaten der Sachleistungsstammdaten]] zurück gegriffen.
 
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{{!}}An jedem Kalendertag an dem eine Sachleistung abgerechnet wird kann eine Aufwandspauschale für die Hygienemaßnahmen in Rahmen der Corona-Regeln automatisch mit abgerechnet werden.<br/>
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Dazu kann eine [[Sachleistungen Stammdaten|Sachleistung]] vereinbart und zugeordnet werden.
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{{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Aktivierung der Übernahme von Leistungen aus der [[Arzt/Personal Edit: Verlauf|med. Dokumentation]] zum beh. Arzt.<br/>
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Es werden alle Einträge in der [[Fallverlauf · Bearbeiten|med. Verlaufsdokumentation]] zur Ermittlung der abrechenbaren [[Katalogleistungen|Katalog-]] und [[Sachleistungen Stammdaten|Sachleistungen]] herangezogen bei denen im Feld "Dokumentierender Arzt" die Arztnr. eingetragen ist für den die Rechnung erstellt werden soll.
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{{!}}Leistungen zum im Eingriff vereinbarten Arzt
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{{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Aktivierung der Übernahme von Leistungen aus der [[Arzt/Personal Edit: Verlauf|med. Dokumentation]] bei dem [[Eingriff Übersicht|Eingriff]] der Leistungen der aktuell angewählte Arzt eingetragen ist.<br/>
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Es werden alle Einträge in der [[Fallverlauf · Bearbeiten|med. Verlaufsdokumentation]] zur Ermittlung der abrechenbaren [[Katalogleistungen|Katalog-]] und [[Sachleistungen Stammdaten|Sachleistungen]] herangezogen bei denen in den Versionsdaten zum [[Eingriff-Stammdaten: Version|Eingriff]] im Feld "Liquidierender Arzt" die Arztnr. eingetragen ist für den die Rechnung erstellt werden soll.
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Aktuelle Version vom 2. Mai 2025, 09:33 Uhr

Der Reiter Rechnungsdaten im Reiter Chefarzt der Arztstammdaten.
Menübeschreibung
Menüpunkt Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung
Daten - Speichern und verlassen ImageList1-089.gif Strg+Alt+S Speichern und verlassen. Speichern der aktuellen Eingaben und verlassen des Formulars.
Daten - Speichern Druckvorschau_Btn_02.gif Strg+S Speichern Speichern der aktuellen Eingaben.
Daten - Fenster Schließen ESC Schließen Schließen des akutellen Formulars.
Bearbeiten - Ausschneiden ImageList1-029.gif Strg+X Ausschneiden Ausschneiden des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld und übernehmen in die Zwischenablage.
Bearbeiten - Kopieren ImageList1-146.gif Strg+C Kopieren Kopieren/übernehmen des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld in die Zwischenablage.
Bearbeiten - Einfügen ImageList1-148.gif Strg+V Einfügen Einfügen/übernehmen des Inhalts der Zwischenablage in den markierten Bereich im aktuellen Bearbeitungsfeld.


Feld Bemerkung
Chefarztrechnung Checkbox zur Aktivierung der Chefarztliquidation für den Arzt.
Nummern / Formulare
Behandlungsnummer Wird eine Behandlungsnummer größer als "0" erfasst, erfolgt die Verwaltung der Rechnungen über eine gesonderte Behandlungsnummer.

Dies ermöglicht die Anlage von Rechnungen im Vorfeld, die Rechnungsnummer und ggf. das Rechnungsdatum werden erst beim Druck der Rechnung vergeben.

Rechnungsnummerpräfix Der automatisch fortlaufend hochgezählten Rechnungsnummer kann ein alphanumerischer Präfix vorangestellt werden, z.B. "2022-T-" der auf dem Rechnungsformular und der Debitoren-Soll-Stellung der Rechnungsnummer vorangestellt wird. Bei der internen Bearbeitung wird ohne Angabe des Rechnungsnummernpräfix gearbeitet.
Rechnungsnummer Mit der erfassten Rechnungsnummer beginnt die lfd. Zählung der Rechnungsnummer. Sofern eine Rechnungsnummer bereits vorliegt wird diese nicht neu vergeben sondern übersprungen.


Rechnungsformular Die Auswahl der zur Verfügung gestellten Rechnungsformulare kann durch die Angabe von Zeichenfolgen festgelegt werden.

Dabei werden die Zeichen "*" und "?" als Wildcards/Joker verwendet, identisch zum Verhalten bei der Suche über das Betriebssystem.

Standardformular Auswahlfeld zur Festlegung eines Standardrechnungsformulars.
Bankverbindung
Bankkonto Angabe des Bankkontos das u.a. zur Ausgabe auf dem Rechnungsformular verwendet werden kann.
Bankleitzahl Angabe der Bankleitzahl die u.a. zur Ausgabe auf dem Rechnungsformular verwendet werden kann.
IBAN Angabe der IBAN-Nummer die u.a. zur Ausgabe auf dem Rechnungsformular verwendet werden kann.
BIC Angabe der BIC-Nummer die u.a. zur Ausgabe auf dem Rechnungsformular verwendet werden kann.
Bankname Angabe des Banknamens der u.a. zur Ausgabe auf dem Rechnungsformular verwendet werden kann.
Selektion / Minderung
Anwesenheitstage Bei der Selektion kann der Zeitraum für die Selektion vorbelegt werden.

z.B. "60" - dann wird der Selektionszeitraum ausgehend vom aktuellen Tagesdatum auf einen Zeitraum beschränkt der 60 Tage vorher beginnt.

Verknüpfung Feld <Patientenart> mit <Minderung> Die Angaben im Feld <Patientenart> kann mit der Angabe im Feld <Minderung> vernüpft werden.

Sofern im Tabsheet/Register Rechnungsdaten der Rechnungsbearbeitung die Patientenart gesetzt wird, wird die Angabe im Feld Minderung gesetzt. Sofern bereits ein Wert im Feld Minderung erfasst wurde wird dieser nicht überschreiben.

MwSt. in Sachleistungsbetrag eingeschlossen Der in den Sachleistungen ausgewiesene MwSt.-Prozentsatz wird auf den Positionsbetrag aufgeschlagen.

Sofern der MwSt.-Prozentsatz nicht aufgeschlagen werden soll, z.B. auf Basis der Kleinunternehmerregelung (§19 UstG) kann dies aktiviert werden.

Standardsatz Prozentsatz der Minderung (nach § 6 GoÄ).
Konsiliarbehandlung Prozentsatz der Minderung, bei einer Konsiliarbehandlung.
Behandlungszeitraum automatisch füllen. Beim Druck der Rechnung kann der Behandlungszeitraum automatisch anhand des ersten und des letzten Leistungsdatum gefüllt werden.

Sofern im Tabsheet/Register Rechnungsdaten der Rechnungsbearbeitung bereits ein Behandlungszeitraum eingetragen ist, wird dieser nicht überschreiben.

Chefarzt in Verlaufsdaten übernehmen. Bei der Neuanlage von Terminen/Verlaufseinträgen kann dem Termin der aktuell zur Bearbeitung angewählte Chefarzt automatisch zugeordnet werden.
Datumsbezug Auswahlfeld zur Festlegung des Datumsbezugs zur Ermittlung der Beträge und der Konten bei der Übernahme aus den Sachleistungen Stammdaten in Sachleistungspositionen einer Rechnung.

Hinweis:
Sofern das Datum auf das sich die Leistung beziehen soll, nicht angegeben ist, wird das zum Zeitpunkt der Erfassung der Leistung aktuelle Tagesdatum herangezogen.
Sofern für das Leistungsdatum keine Version der Sachleistung in den Stammdaten vorliegt wird auf die Grunddaten der Sachleistungsstammdaten zurück gegriffen.

Corona-Zuschlag Sachleistung An jedem Kalendertag an dem eine Sachleistung abgerechnet wird kann eine Aufwandspauschale für die Hygienemaßnahmen in Rahmen der Corona-Regeln automatisch mit abgerechnet werden.

Dazu kann eine Sachleistung vereinbart und zugeordnet werden.

Leistungen zum beh. Arzt der med. Dokumentation Checkbox zur Aktivierung der Übernahme von Leistungen aus der med. Dokumentation zum beh. Arzt.

Es werden alle Einträge in der med. Verlaufsdokumentation zur Ermittlung der abrechenbaren Katalog- und Sachleistungen herangezogen bei denen im Feld "Dokumentierender Arzt" die Arztnr. eingetragen ist für den die Rechnung erstellt werden soll.

Leistungen zum im Eingriff vereinbarten Arzt Checkbox zur Aktivierung der Übernahme von Leistungen aus der med. Dokumentation bei dem Eingriff der Leistungen der aktuell angewählte Arzt eingetragen ist.

Es werden alle Einträge in der med. Verlaufsdokumentation zur Ermittlung der abrechenbaren Katalog- und Sachleistungen herangezogen bei denen in den Versionsdaten zum Eingriff im Feld "Liquidierender Arzt" die Arztnr. eingetragen ist für den die Rechnung erstellt werden soll.

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