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Die Bearbeitung der Zahlungseingänge ermöglicht die Erfassung von Zahlungseingängen zu Rechnungen.
Zum Speichern eines Zahlungseingang sind die Angaben zur
- Rechnungs-Nr.
- Zahlbetrag
- Zahlungsdatum
zwingend erforderlich, es können nur Zahlungseingänge zu Rechnungs-Nr. erfasst werden zu denen auch eine Rechnung im Klinik Assistenten vorliegt. Das Grid/Datenbankgitter aller Zahlungseingänge zu einer Rechnung wird beim Speichern eines Zah-lungsvorgangs aktualisiert.
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Menübeschreibung
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Menüpunkt
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Icon
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Short-Cut
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Bezeichnung
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Beschreibung
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Daten - Speichern und verlassen
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Strg+Alt+S
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Speichern und verlassen.
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Speichern der aktuellen Eingaben und verlassen des Formulars.
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Daten - Speichern
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Strg+S
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Speichern
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Speichern der aktuellen Eingaben.
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Daten - Fenster Schließen
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ESC
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Schließen
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Schließen des akutellen Formulars.
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Bearbeiten - Ausschneiden
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Strg+X
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Ausschneiden
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Ausschneiden des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld und übernehmen in die Zwischenablage.
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Bearbeiten - Kopieren
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Strg+C
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Kopieren
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Kopieren/übernehmen des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld in die Zwischenablage.
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Bearbeiten - Einfügen
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Strg+V
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Einfügen
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Einfügen/übernehmen des Inhalts der Zwischenablage in den markierten Bereich im aktuellen Bearbeitungsfeld.
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Feld
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Bemerkung
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Rechnungs-Nr.
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Rechnungsnummer der Rechnung der die Zahlung zugeordnet ist. Eine Eingabe ist nur zulässig bei der Neueingabe von Zahlungen.
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Rechnungsbetrag
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Rechnungsbetrag der Rechnung der die Zahlung zugeordnet ist. Es ist keine Bearbeitung zulässig, die Anzeige dient aus-schließlich zur Information.
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Rechnungsdatum
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Rechnungsdatum der Rechnung der die Zahlung zugeordnet ist. Es ist keine Bearbeitung zulässig, die Anzeige dient aus-schließlich zur Information.
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Bearbeitung
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Bearbeitungsstand der Rechnung, der die Zahlung zugeordnet ist.
- Offen
- Abgerechnet
- Gebucht
- Storniert
Es ist keine Bearbeitung zulässig, die Anzeige dient aus-schließlich zur Information.
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Bezahlt
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Manuelle Kennzeichnung zum Status Bezahlt der Rechnung, der die Zahlung zugeordnet ist.
Eine Eingabe ist nur zulässig bei der Neueingabe von Zahlun-gen, sofern der Bearbeitungsstand nicht „Offen“ ist.
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Grid/Datenbankgitter Zahlungseingänge
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In dem Grid/Datenbankgitter werden alle Zahlungseingänge aufgeführt, die der Rechnung zugeordnet sind. Es ist keine Bearbeitung zulässig, die Anzeige dient ausschließlich zur Information. Zu jedem Zahlungseingang der:
- Zahlbetrag
- Zahlungsdatum
- Kurztext
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Zahlbetrag
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Zahlbetrag des Zahlungsvorgangs. Bei der Neuanlage eines Zahlungseingangs wird der Zahlbetrag automatisch ermittelt, aus dem Rechnungsbetrag, abzgl. einer ggf. geleisteten Vorauszahlung und den bereits erfassten Zahlungseingängen.
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Zahlungsdatum
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Datum an dem die Zahlung eingegangen ist.
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Zahlart
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Der Zahlungseingang kann unterschiedlich bewertet werden.
- Zahlungseingang (Zahlungseingang)
- Storno Mandant (Rechnung wird Reduziert – z.B. fachlicher Fehler)
- Storno Bearbeiter (Rechnung wird Reduziert – z.B. Eingabe-fehler)
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Kurztext
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Info/Kurztext zum Zahlungseingang.
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Bemerkung
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RTF-Frame zur Angabe einer ausführlichen Information zum Zahlungseingang.
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