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Rechnung Bearbeiten

Die Rechnungsübersicht bietet eine Übersicht der mit dem Modul Chefarztliquidation vorbereiteten und erstellten Chefarzt-Rechnungen. Das Anzeige-GRID bietet eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten zur optimalen Abstimmung auf die individuellen Anforderungen.

 

Selektion...

Entsprechend der in den Haustammdaten eingestellten Option werden bei der Anwahl des Auswahlbuttons zur Fallnummer die im Modul KFPV des Klinik Assistenten oder die von KIS All-For-One über die Ex-portschnittstelle bereit gestellten Falldaten angezeigt. Im Rahmen der Selektion der Rechnungsübersicht werden alle Rechnungen ausgewählt die mindestens eine der den Selektionskriterien entsprechenden Leistungen, Leistungskataloge enthalten. Im Rahmen der Selektion der Leistungsübersicht werden ausschließlich Leistungen selektiert die den Selektionskriterien entsprechen.

 

PAD-Schnittstelle

Zur Übergabe an PVS (privatärztliche Verrechnungsstellen) verfügt das Modul Chefarztliquidation eine PAD-Schnittstelle. PAD-Grunddaten Die Arztstammdaten im Register Chefarzt wurden erweitert und die Kennzeichnungsmöglichkeit des Arztes bei der PVS (privatärztliche Verrechnungsstelle).

 

PAD-Freigabe In der Rechnungsbearbeitung kann über den Button mit Briefumschlag mit Blitz eine Rechnung an die PAD-Schnittstelle übergeben werden.

 

Nach der Übergabe der Rechnungsdaten werden die Abrechnungsrelevanten Eingabemöglichkeiten gesperrt. Die entsprechenden Register werden durch ein Schloss gekennzeichnet.

 

PAD-Bereitstellung Über den Menüpunkt „Bearbeiten – Rechnungsbereitstellung (PAD)“ werden die für die PAD-Schnittstelle freigegebenen Rechnungen die noch nicht versendet wurden aufgeführt.

 

Über die integrierte Selektion kann in den bereitgestellten Rechnungen ggf. eine Eingrenzung vorgenommen werden z.B. um monatliche Rechnungszeiträume an die PVS zu übergeben.

 

Die Bereitstellung der Daten für die PVS erfolgt über den Button in der Toolbar mit dem Blatt von dem ein Pfeil auf ein Laufwerk weist. Alternativ kann die Funktion auch über das Menü – Bearbeiten – PAD Export angewählt werden. Die Exportnummer wird beginnend mit der Nr. 1 automatisch fortlaufend vergeben, bei Bedarf kann eine manuelle Eingabe der Exportnummer vorgenommen werden. Als Bereitstellungsdatum wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen, bei Bedarf kann das Bereitstel-lungsdatum manuell geändert werden. Unter dem Reiter/Tabsheet Rechnungen werden alle in dem Exportlauf berücksichtigten Rechnungen aufgeführt. Der Export wird über den Button in der Toolbar/Werkzeugleiste mit den grünen Hacken, bzw. die Diskette gestartet. Alternativ kann der Export auch über das Menü – Daten – Speichern aktiviert werden.

 

Hinweis: Die Daten werden in einer Datei im Verzeichnis ..\PAD unter dem Programmverzeichnis der Anwendung Chefarztliquidation zur Verfügung gestellt. Der Dateiname setzt sich aus den beiden Anfangsbuchstaben „PV“ der in der Haustammdaten der Chefarztliquidation vereinbarten „Mitgliedsnummer“ und der Extension „.DAT“ zusammen. Es kann somit immer nur eine Datei zum Versand bereit gestellt werden, ggf. bereits vorhandene Dateien werden überschrieben.

 

PAD-Versandübersicht In der Übersicht der PAD-Exporte werden alle durchgeführten Vorgänge aufgeführt. Jeder Export-Vorgang kann ggf. beliebig oft wiederholt werden. Ebenso können einzelne Export-Vorgänge gelöscht werden, die in diesem Export-Vorgang enthaltenen Rechnungen werden wieder in der PAD-Bereitstellung aufgeführt.