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| + | {{!}}Rechnung wird storniert. Sofern die Rechnung bereits verbucht wurde, werden die entsprechenden Storno-Buchungssätze erstellt, die bei einer [[Buchungsbereitstellung|Debitoren-Soll-Stellung]] für die Finanzbuchhaltung übermittelt werden können. |
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Version vom 1. Juli 2022, 11:39 Uhr
Bearbeiten von Rechnungen zur Chefarztliquidation.
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Feld
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Beschreibung
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Rechnungsnummer
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Auswahlfeld: Rechnungsnummer der aktuell bearbeiteten Chefarztrechnung.
Bei der Anlage einer neuen Rechnung der voraussichtlich nächste automatisch zu vergebende Rechnungsnummer über der Rechnungsnummer eingeblendet, sobald das Eingabefeld der Rechnungsnummer verlassen wird und der Text <auto> in der Rechnungsnummer steht. Bitte beachten Sie das beim gleichzeitigen Einsatz des Moduls Chefarztliquidation von mehreren PC’s im Netzwerk ggf. die voraussichtliche Rechnungsnr. beim Speichern auch größer werden kann.
Beispiel: an zwei PC’s wird gleichzeitig eine neue Rechnung angelegt, dann wird an beiden PC die gleiche Rechnungsnr. als voraussichtliche Rechnungsnummer angezeigt beim Speichern wird die Rechnungsnr. geprüft der PC an dem der Speichervorgang zuerst auslöst bekommt die voraussichtliche Rechnungsnr. der PC an dem der Speichervorgang später ausgelöst wird erhält die nächste freie Rechnungsnr.
Die Rechnungsnummer mit der die automatische Vergabe aufsetzt wird in den Arztstammdaten festgelegt für den Arzt für den die Rechnungen erstellt werden.
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Fallnummer
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Auswahlfeld: Nummer des Falls aus dem Modul KFPV bzw. der Fremdsoftware
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Patientenummer
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Auswahlfeld: Nummer des Patienten aus dem Modul Patient
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(InfoFeld)
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Anzeigebereich zur aktuell bearbeiteteten Chefarztrechnung
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Register/Tabsheet beim Bearbeiten von Rechnungen zur Chefarztliquidation.
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