Interne Kassen-Versionen

Hier können die Stammdaten zu den internen Kostenträgern bearbeitet werden. Es werden ggf. die Versionen der Kostenträger angezeigt und bearbeitet werden. Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular.

Toolbar-Beschreibung Button Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung Neu Einfg Neuen Datensatz einfügen Ermöglicht das Anlegen eines neuen Datensatzes. Bearbeiten Enter Aktuellen Datensatz bearbeiten Ermöglicht das Bearbeiten des aktuellen Datensatzes. Löschen Strg+Entf Aktuellen Datensatz löschen Ermöglicht das Löschen des aktuellen Datensatzes. Selektieren F6 Datensätze selektieren Ermöglicht das Selektieren von Datensätzen. Drucken Strg+D Übersichtsliste drucken Ermöglicht das Drucken einer Druckliste. Kennung ändern Kennung ändern Ermöglicht das Ändern der Kennung eines Datensatzes. Optimale Spaltenbreite Strg+O setzt die Spaltenbreite auf optimale Wert Ändert die Spaltenbreite auf das Minimum um möglichst viele Daten zu sehen. Aktualisieren F5 Datensätze neu einlesen Liest die Datensätze neu ein um die Daten im Grid zu aktualisieren. Daten in Zwischenablage kopieren Umschalt+Strg+C Daten in die Zwischenablage kopieren Die Datensätze werden im CSV-Format in den Zwischenspeicher kopiert. Daten nach Excel exportieren Umschalt+Strg+X Daten nach Excel exportieren Die Datensätze werden nach Excel exportiert. Daten in CSV-Datei exportieren Strg+Alt+E Daten in eine CSV-Datei exportieren Die Datensätze werden im CSV-Format in eine Datei kopiert.

Spalte Bemerkung Nummer Interne Nummer des Kostenträgers IK Institutionskennzeichen des Kostenträgers Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung des Kostenträgers Name 1 Name des Kostenträgers Name 2 Erweiterung1 des Names Name 3 Erweiterung2 des Names Strasse Hausanschrift Nat. Nationalität Plz Postleitzahl der Hausanschrift Ort Ort der Hausanschrift IK Fusion IK des Kostenträgers mit dem diese Kasse fusioniert hat. Gruppe Zuweisung zu Kostenträgergruppe gültig ab Gültigkeit von ... gültig bis Gültigkeit bis ... Fibukonto Angabe der Kontonummer für Übergabe der Rechnungsdaten an Fibu Debitorenkonten Kostenträger Als Debitorenkonten werden die in den Versionsdaten hinter-legten Fibukonten verwendet. Jedem Kostenträger können innerhalb einer Version die Debitorenkonten zugeordnet werden. Alle Rechnungen zu diesem Kostenträger werden auf das vereinbarte Debitorenkonto verbucht. Selbstzahler Als Debitorenkonten wird das bei dem Fall beim Selbstzahler hinterlegte Konto verwendet. Alle Rechnungen zu einem Fall werden unabhängig vom Kostenträger auf ein Konto gebucht. Sammelkonto Kostententräger/Patientenname Das Debitorenkonto wird automatisch ermittelt. Dabei wird für jeden Fall für den zu einem Patientennamen bereits ein Debitorenkonto existiert dieses verwendet, unabhängig ob der Fall dem Patienten zugeordnet wurde. Mit dieser Variante können Rechnungen z.B. Familienangehörige auf ein Debito-renkonto gebucht werden. Kostenträger je Fall Für jeden Fall wird für jeden Kostenträger ein individuelles Debitorenkonto vereinbart. Dazu muß in der Funktion „Stammdaten – Buchungsbereitstellung – Patientenkonten – der Kontenart „Kontenbereich“ vereinbart werden als Basis für die Ermittlung der Kontonummern. Wir empfehlen bei dieser Schlüsselung keine Angaben zu den Fibu-Konten im Debitorenstamm vorzunehmen. Patient Als Debitorenkonto wird das in den Patientenstammdaten hinterlegte Konto verwendet, in diesem Fall besteht im Bu-chungssatz bei der Rechnungstellung an den Kostenträger kein direkter Bezug mehr. §140 Rechnungsbetrag Kürzung nach §140 SGB V (integrierte Versorgung)