Fall-Rechnung
| Eine Rechnung kann aus dem Grid ausgewählt und zur Einzelbearbeitung bereit gestellt werden. Dazu stehen mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Mit einem Doppelclick mit der Maus auf die gewünschte Rechnung im Grid, über den gelben Toolbutton Karteikarte in der Toolbar mit der Maus, der Taste <ENTER>, oder über den Menüpunkt „Datensatz bearbeiten“ wird die markierte Rechnung zur Bearbeitung geöffnet.
Die Bearbeitung kann in den drei Tabsheets (Registerblättern) „Allgemein“, „Rechnungspositionen“ und „Anmerkung“ vorgenommen werden. Zusätzlich stehen im Menü und in der Toolbar weitere Bearbeitungsmöglichkeiten offen. Toolbar So kann z.B. über den Button mit dem Drucker in der Toolbar die Rechnung erneut auf einem Drucker ausgegeben werden, dabei wird das ursprüngliche Rechnungsdatum ebenso wie die ursprüngliche Rechnungsnummer beibehalten, bei einem Mausclick auf den gelben Button mit dem Brief mit Blitz kann die Rechnung erneut für den beleglosen Datenversand bereit gestellt werden. Über den Button mit den beiden Paragraphen kann zu der Rechnung eine Mahnung erstellt werden und über den Button mit dem weißen X auf einem roten Kreis kann die Rechnung storniert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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