Zahlungseingänge bearbeiten

Die Bearbeitung der Zahlungseingänge ermöglicht die Erfassung von Zahlungseingängen zu Rechnungen. Zum Speichern eines Zahlungseingang sind die Angaben zur Rechnungs-Nr. Zahlbetrag Zahlungsdatum zwingend erforderlich, es können nur Zahlungseingänge zu Rechnungs-Nr. erfasst werden zu denen auch eine Rechnung im Klinik Assistenten vorliegt. Das Grid/Datenbankgitter aller Zahlungseingänge zu einer Rechnung wird beim Speichern eines Zah-lungsvorgangs aktualisiert. Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular.

Toolbar-Beschreibung Button Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung Neu Einfg Neuen Datensatz einfügen Ermöglicht das Anlegen eines neuen Datensatzes. Bearbeiten Enter Aktuellen Datensatz bearbeiten Ermöglicht das Bearbeiten des aktuellen Datensatzes. Löschen Strg+Entf Aktuellen Datensatz löschen Ermöglicht das Löschen des aktuellen Datensatzes. Selektieren F6 Datensätze selektieren Ermöglicht das Selektieren von Datensätzen. Drucken Strg+D Übersichtsliste drucken Ermöglicht das Drucken einer Druckliste. Kennung ändern Kennung ändern Ermöglicht das Ändern der Kennung eines Datensatzes. Optimale Spaltenbreite Strg+O setzt die Spaltenbreite auf optimale Wert Ändert die Spaltenbreite auf das Minimum um möglichst viele Daten zu sehen. Aktualisieren F5 Datensätze neu einlesen Liest die Datensätze neu ein um die Daten im Grid zu aktualisieren. Daten in Zwischenablage kopieren Umschalt+Strg+C Daten in die Zwischenablage kopieren Die Datensätze werden im CSV-Format in den Zwischenspeicher kopiert. Daten nach Excel exportieren Umschalt+Strg+X Daten nach Excel exportieren Die Datensätze werden nach Excel exportiert. Daten in CSV-Datei exportieren Strg+Alt+E Daten in eine CSV-Datei exportieren Die Datensätze werden im CSV-Format in eine Datei kopiert.

Spalte Bemerkung Rechnungs-Nr. Rechnungsnummer der Rechnung der die Zahlung zugeordnet ist. Eine Eingabe ist nur zulässig bei der Neueingabe von Zahlungen. Rechnungsbetrag Rechnungsbetrag der Rechnung der die Zahlung zugeordnet ist. Es ist keine Bearbeitung zulässig, die Anzeige dient aus-schließlich zur Information. Rechnungsdatum Rechnungsdatum der Rechnung der die Zahlung zugeordnet ist. Es ist keine Bearbeitung zulässig, die Anzeige dient aus-schließlich zur Information. Bearbeitung Bearbeitungsstand der Rechnung, der die Zahlung zugeordnet ist. Offen Abgerechnet Gebucht Storniert Es ist keine Bearbeitung zulässig, die Anzeige dient aus-schließlich zur Information. Bezahlt Manuelle Kennzeichnung zum Status Bezahlt der Rechnung, der die Zahlung zugeordnet ist. Offen Bezahlt Eine Eingabe ist nur zulässig bei der Neueingabe von Zahlun-gen, sofern der Bearbeitungsstand nicht „Offen“ ist. Grid/Datenbankgitter Zahlungseingänge In dem Grid/Datenbankgitter werden alle Zahlungseingänge aufgeführt, die der Rechnung zugeordnet sind. Es ist keine Bearbeitung zulässig, die Anzeige dient ausschließlich zur Information. Zu jedem Zahlungseingang der: Zahlbetrag Zahlungsdatum Kurztext Zahlbetrag Zahlbetrag des Zahlungsvorgangs. Bei der Neuanlage eines Zahlungseingangs wird der Zahlbetrag automatisch ermittelt, aus dem Rechnungsbetrag, abzgl. einer ggf. geleisteten Vorauszahlung und den bereits erfassten Zahlungseingängen. Zahlungsdatum Datum an dem die Zahlung eingegangen ist. Zahlart Der Zahlungseingang kann unterschiedlich bewertet werden. Zahlungseingang (Zahlungseingang) Storno Mandant (Rechnung wird Reduziert – z.B. fachlicher Fehler) Storno Bearbeiter (Rechnung wird Reduziert – z.B. Eingabe-fehler) Kurztext Info/Kurztext zum Zahlungseingang. Bemerkung Ausführliche Information zum Zahlungseingang.