Fall-Rechnung: Allgemein

Der Reiter allgemein beinhaltet die Basisdaten einer Rechnung.

Menübeschreibung Menüpunkt Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung Daten - Speichern und verlassen Strg+Alt+S Speichern und verlassen. Speichern der aktuellen Eingaben und verlassen des Formulars. Daten - Speichern Strg+S Speichern Speichern der aktuellen Eingaben. Daten - Fenster Schließen ESC Schließen Schließen des akutellen Formulars. Bearbeiten - Ausschneiden Strg+X Ausschneiden Ausschneiden des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld und übernehmen in die Zwischenablage. Bearbeiten - Kopieren Strg+C Kopieren Kopieren/übernehmen des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld in die Zwischenablage. Bearbeiten - Einfügen Strg+V Einfügen Einfügen/übernehmen des Inhalts der Zwischenablage in den markierten Bereich im aktuellen Bearbeitungsfeld. Mahnung Mahnstufe Über den Button Mahnung kann die Rechnung in der nächsten Mahnstufe erstellt werden. Storno Stornierung Über den Button Storno kann die Rechnung storniert werden.

Feld Bemerkung Zeitraum von Beginn des Abrechnungszeitraums der Rechnung Zeitraum bis Ende des Abrechnungszeitraums der Rechnung Mahnstufe Auswahlfeld zur Angabe der Mahnstufe der Rechnung 0 = keine Mahnung erstellt 6 = Zahlungserinnerung erstellt 7 = 1. Mahnung erstellt 8 = 2. Mahnung erstellt Rechnungsbetrag Anzeige des Rechnungsbetrags Prüfungsvermerk Auswahlfeld zur Angabe des Prüfungsvermerks des Kostenträgers zu der Rechnung 0 = Kein Prüfungsvermerk 1 = Rechnungsbetrag anerkannt 2 = Rechnung wird geprüft 3 = Rechnung bereits bezahlt 4 = Rechnungsempfänger nicht Kostenträger 5 = Rechnung teilweise anerkannt 6 = BG-Fall 7 = Rechnung Papierform kein belegloser Datenaustausch Die Angabe zum Prüfungsvermerk wird aus dem ZAHL-Satz den die Kostenträger beleglos übermitteln gesetzt. Zahlungsstatus Auswahlfeld zur Angabe des Zahlungsstatus der Rechnung. 0 = offen 1 = Teilzahlung 2 = ausgeglichen Der „Zahlungsstatus“ kann manuell geändert werden, dazu stehen drei Möglichkeiten (offen, Teilzahlung und ausgeglichen) zu Verfügung. Wird der Zahlstatus auf ausgeglichen gesetzt, wird der Rechnungsbetrag in das Feld „bezahlter Betrag“ übernommen. Der Zahlungsstatus Teilzahlung dient zur Kennzeichnung von nicht komplett bezahlten Rechnungen. Die Angabe „bezahlter Betrag“ ist insbesondere durch die Abzüge der Kostenträger für die integrierte Versorgung eine wertvolle Unterstützung. Betrag gekürzt (§140) Individuell für jeden Kostenträger kann der Rechnungsbetrag der verbucht wird entsprechend der Angaben des Kostenträgers gekürzt werden. Der dem Kostenträger in Rechnung gestellte Rechnungsbetrag wird nicht durch die Einstellung in den [Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten: Fibu, Rechnungsstellung, Sonstige