Feld
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Bemerkung
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Sachkonten
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Rechnungsbetrag
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Der zu verbuchende Betrag ergibt sich aus dem Rechnungsbetrag.
Checkbox zur Aktivierung der Beträge zu "Rechnungsbetrag".
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Eingriff
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Checkbox zur Aktivierung für das Sachkonto auf das die Beträge zu "Rechnungsbetrag" verbucht werden, wird aus dem zeitlich zugeordneten Versionssatz des Eingriffs gelesen. Sofern die Rechnung einem Eingriff zugewiesen wurde.
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Sachkonto
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Das Sachkonto auf das die Beträge zu "Rechnungsbetrag" verbucht werden.
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Kostenstelle
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Die Kostenstelle die bei der Verbuchung des "Rechnungsbetrag" verwendet wird.
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Rechnungsbetrag abzgl. Abgabe
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Checkbox zur Aktivierung der Beträge zu "Rechnungsbetrag abzgl. Abgabe".
Der zu verbuchende Betrag ergibt sich aus dem Rechnungsbetrag abzgl. der vom Chefarzt zu leistenden Chefarztabgabe.
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Sachleistungen (Freie Leistungen)
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Checkbox zur Aktivierung der Beträge aus den Sachleistungen (Freie Leistungen).
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Rabatt
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Checkbox zur Aktivierung eines ggf. vorgenommenen Rabatts zur anteiligen Berücksichtigung in den Beträgen der "Sachleistungen (Freie Leistungen)".
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Das Sachkonto auf das die Beträge zu "Sachleistungen (Freie Leistungen)" verbucht werden.
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Chefarztanteil (Rechnungsbetrag)
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Der zu verbuchende Betrag ergibt sich aus dem vom Chefarzt zu leistenden Abgabebetrag.
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Das Sachkonto auf das die Beträge zu "Chefarztanteil (Rechnungsbetrag)" verbucht werden.
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Katalog abzgl. Sachkosten/Abgabe
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Checkbox zur Aktivierung der Beträge.
Der zu verbuchenden Betrag ergibt sich aus den Katalogleistungen, abzgl. der in der jeweiligen Katalogleistung ausgewiesenen "Sachkosten" und abzgl. des vom Chefarzt zu leistenden Abgabebetrages auf die jeweilige "Katalogleistung ./. Sachkosten".
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Das Sachkonto auf das die Beträge zu "Katalog abzgl. Sachkosten/Abgabe" verbucht werden.
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Katalog abzgl. Minderung (GoÄ)
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Checkbox zur Aktivierung der Beträge.
Der zu verbuchenden Betrag ergibt sich aus den Katalogleistungen, abzgl. der Minderung nach § 6 GoÄ.
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Rabatt
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Checkbox zur Aktivierung der Beträge.
Der zu verbuchende Betrag ergibt sich aus den Katalogleistungen, abzgl. der Minderung nach § 6 GoÄ, abzgl. des Anteils eines ggf. vorgenommenen Rabatts.
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Das Sachkonto auf das die Beträge zu "Katalog abzgl. Minderung" verbucht werden.
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Personenkonto
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Gegenkonto
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Bezug des Gegenkontos
- 1 = Gegenkonto aus den Arztstammdaten
- 2 = Das Gegenkonto ist die Rechnungsnummer
- 3 = Das Gegenkonto ist die Patientennummer
- 4 = Das Gegenkonto aus dem Feld "Debitorenkonto" der Rechnung
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Präfix
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Angabe eines Präfix der optional dem Personen-/Gegenkonto vorangestellt wird, z.B. bei der Übernahme aus dem Patientenkonto.
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Export (Buchhaltung)
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Kostenstelle
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Die Kostenstelle die bei der Verbuchung des "Rechnungsbetrag abzgl. Abgabe" und "Chefarztabgabe" verwendet wird.
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Debitorenkonto
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Angabe eines Debitorenkontos das dem Arzt zugeordnet wird bei der Einstellung "Arztkonto/-nummer" im Feld Gegenkonto.
Sofern kein Debitorenkonto angegeben wird wird die Arztnummer als Personen-/Gegenkonto herangezogen.
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Buchungstext einfach
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- Nein - Im Buchungstext werden vor dem Familienname und dem Vorname des Patienten Angabe zur Art der Buchung ausgegeben, z.B. "Rechnungsbetrag abgzl. Chefarztabgabe", sowie ob es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt.
- Ja - Im Buchungstext werden ausschließlich der Familienname und der Vorname des Patienten ausgegeben.
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Exportformat
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Wahl es Exportformats über ein Auswahlbox.
- All for One - Systema/CGM XML-Format
- GDC - GDC-Format
- Datev - Datev-Postversandformat
- Navision - Navision-Format
- Im Format Navision werden die Buchungen zu einer Rechnung sofern "Splitbuchung" mit Nein erfasst ist, aufsummiert und in eine Debitorenbuchung und die entsprechenden Sachbuchungen ohne Debitorenkonto verbucht.
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Splitbuchung
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- Nein - Jeder Buchungssatz enthält ein Konto und ein Gegenkonto.
- Ja - Jeder Buchungssatz enthält lediglich ein Konto. Der Rechnungsbetrag wird auf das Debitorenkonto gebucht, die Erlöse/Aufwendungen werden einzeln gegen die Sachkonten gebucht.
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Exportdatei incl. Pfadangabe
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Auswahlfeld zur Angabe der Exportdatei in der die Debitoren-Soll-Stellung bereit gestellt wird.
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Verbuchung Klinik
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Kennzeichnung ob die Verbuchung aus der Sicht der Klinik vorgenommen werden soll.
- Nein - Verbuchung aus der Sicht des Arztes
- Ja - Verbuchung aus der Sicht der Klinik
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Rec.-Nr. Storno
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Bei der Verbuchung einer stornierten Rechnung kann die Belegnummer mit der hier angegebenen Zahl addiert werden.
- Beispiel: Bei der Angabe 100000 wird aus der Rechnungsnummer 500 bei der Verbuchung die Belegnummer 100500 übermittelt, bei der Übermittlung des Stornos zu der Rechnung.
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Geschäftsbereich
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Numerische Angabe des Geschäftsbereichs.
Sofern hier eine Angabe erfolgt werden bei der Rechnungsbearbeitung im Anzeigegrid zur Übernahme aus dem KIS CGM/Systema nur Fälle aus dem angegebenen Geschäftsbereich aufgeführt.
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Konto - Kontokorrent
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Gesondertes Sachkonto zum Kontokorrent.
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Kontokorrent - Kennzeichen
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Kennzeichen zum Kontokorrent.
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