Rechnungen erfassen/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

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Aktuelle Version vom 1. Juli 2022, 10:41 Uhr

Bearbeiten von Rechnungen zur Chefarztliquidation.
Menübeschreibung
Menüpunkt Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung
Daten - Speichern und verlassen ImageList1-089.gif Strg+Alt+S Speichern und verlassen. Speichern der aktuellen Eingaben und verlassen des Formulars.
Daten - Speichern Druckvorschau_Btn_02.gif Strg+S Speichern Speichern der aktuellen Eingaben.
Daten - Fenster Schließen ESC Schließen Schließen des akutellen Formulars.
Bearbeiten - Ausschneiden ImageList1-029.gif Strg+X Ausschneiden Ausschneiden des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld und übernehmen in die Zwischenablage.
Bearbeiten - Kopieren ImageList1-146.gif Strg+C Kopieren Kopieren/übernehmen des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld in die Zwischenablage.
Bearbeiten - Einfügen ImageList1-148.gif Strg+V Einfügen Einfügen/übernehmen des Inhalts der Zwischenablage in den markierten Bereich im aktuellen Bearbeitungsfeld.
Bearbeiten - Rechnung kopieren Menü - Bearbeiten Die Daten der Rechnung werden komplett in eine neue Rechnung kopiert. Die Daten der Rechnung werden komplett in eine neue Rechnung kopiert und der Bearbeitungsstatus der neuen Rechnung wird auf offen gesetzt.
Bearbeiten - Rechnung aufteilen Menü - Bearbeiten Die Daten der Rechnung werden zu einem Stichtag in eine neue Rechnung kopiert, die Rechnung wird aufgeteilt. Die Daten der Rechnung werden zu einem Stichtag in eine neue Rechnung kopiert und der Bearbeitungsstatus der neuen Rechnung wird auf offen gesetzt.
Bearbeiten - Rechnung stornieren Menü - Bearbeiten Die Rechnung wird storniert. Rechnung wird storniert. Sofern die Rechnung bereits verbucht wurde, werden die entsprechenden Storno-Buchungssätze erstellt, die bei einer Debitoren-Soll-Stellung für die Finanzbuchhaltung übermittelt werden können.
Bearbeiten - Rechnung verschieben Menü - Bearbeiten Die Daten der Rechnung werden zu einem anderen Arzt verschoben. Die Daten der Rechnung werden zu einem anderen Arzt verschoben, dabei wird die ggf. die Behandlungsnr. und Rechnungsnr. entsprechend den Nummernkreisen des Arztes auf den die Rechnung vorschoben wird neu ermittelt. Die Rechnung steht anschließend im aktuell angewählte Arzt nicht mehr zur Verfügung.

Es können ausschließlich Rechnungen verschoben werden die noch nicht verbucht sind.

Druck zurücksetzen Menü - Bearbeiten Der Bearbeitungsstatus einer Rechnung wird auf offen zurück gesetzt. Der Bearbeitungsstatus einer Rechnung die bereits gedruckt, aber noch nicht gebucht wurde kann zurück gesetzt werden auf den Bearbeitungsstatus offen.
Buchung zurücksetzen Menü - Bearbeiten Der Bearbeitungsstatus einer Rechnung zur Verbuchung wird zurück gesetzt. Der Bearbeitungsstatus einer Rechnung die bereits verbucht wurde kann zurück gesetzt damit die Rechnung erneut verbucht werden kann.
Storno zurücksetzen Menü - Bearbeiten Der Bearbeitungsstatus einer Rechnung wird auf gedruckt zurück gesetzt. Der Bearbeitungsstatus einer Rechnung die bereits storniert, die Stornierung aber noch nicht gebucht wurde kann zurück gesetzt werden auf den Bearbeitungsstatus gedruckt.
Stornobuchung zurücksetzen Menü - Bearbeiten Der Bearbeitungsstatus einer Rechnung zur Stornobuchung wird zurück gesetzt. Der Bearbeitungsstatus einer stornierten Rechnung die bereits verbucht wurde kann zurück gesetzt damit das Storno zur Rechnung erneut verbucht werden kann.


Feld Beschreibung
Rechnungsnummer Auswahlfeld: Rechnungsnummer der aktuell bearbeiteten Chefarztrechnung.

Bei der Anlage einer neuen Rechnung der voraussichtlich nächste automatisch zu vergebende Rechnungsnummer über der Rechnungsnummer eingeblendet, sobald das Eingabefeld der Rechnungsnummer verlassen wird und der Text <auto> in der Rechnungsnummer steht. Bitte beachten Sie das beim gleichzeitigen Einsatz des Moduls Chefarztliquidation von mehreren PC’s im Netzwerk ggf. die voraussichtliche Rechnungsnr. beim Speichern auch größer werden kann.
Beispiel: an zwei PC’s wird gleichzeitig eine neue Rechnung angelegt, dann wird an beiden PC die gleiche Rechnungsnr. als voraussichtliche Rechnungsnummer angezeigt beim Speichern wird die Rechnungsnr. geprüft der PC an dem der Speichervorgang zuerst auslöst bekommt die voraussichtliche Rechnungsnr. der PC an dem der Speichervorgang später ausgelöst wird erhält die nächste freie Rechnungsnr.
Die Rechnungsnummer mit der die automatische Vergabe aufsetzt wird in den Arztstammdaten festgelegt für den Arzt für den die Rechnungen erstellt werden.

Fallnummer Auswahlfeld: Nummer des Falls aus dem Modul KFPV bzw. der Fremdsoftware
Patientenummer Auswahlfeld: Nummer des Patienten aus dem Modul Patient
(InfoFeld) Anzeigebereich zur aktuell bearbeiteteten Chefarztrechnung
Register/Tabsheet beim Bearbeiten von Rechnungen zur Chefarztliquidation.
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