Kostenträgergruppen Versionsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
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{{!}}IK verwenden von | {{!}}IK verwenden von | ||
− | {{!}[[Bedienung: Auswahl Eingabe]] | + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] |
+ | * Zentrale - Es wird die IK-Nummer die im Feld IK der Zentrale hinterlegt ist als "Empfänger-Adresse" verwendet. | ||
+ | * Zweigstelle - Ew wird die IK-Nummer die in den [[Kostenträger-Basisdaten bearbeiten|Kostenträgerstammdaten]] hinterlegt ist als "Empfänger-Adresse" verwendet. | ||
Beim beleglosen Datenaustausch nach § 301.1 SGB V werden die IK-Nummern der Kostenträger als "Empfänger-Adresse" verwendet.<br/> | Beim beleglosen Datenaustausch nach § 301.1 SGB V werden die IK-Nummern der Kostenträger als "Empfänger-Adresse" verwendet.<br/> | ||
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{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}IK der Zentrale | {{!}}IK der Zentrale | ||
{{!}}Angabe einer Zentralen IK-Nummer für den beleglosen Datenaustausch nach § 301.1 SGB V. | {{!}}Angabe einer Zentralen IK-Nummer für den beleglosen Datenaustausch nach § 301.1 SGB V. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
+ | !colspan="2"{{!}}Vorbelegung | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Fibu - Vergabe von Kontonummern | ||
+ | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur automatischen Vorbelegung eines Debitorenkontos zur Verwendung bei der [[Buchungsbereitstellung]]. | ||
+ | * Manuell - Keine automatische Vorbelegung der Angabe im Fibukonto in den [[Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten|Kostenträger-Versionsdaten]]. | ||
+ | * Kostenträgernummer - Die Angabe im Fibukonto in den [[Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten|Kostenträger-Versionsdaten]] wird mit der Kostenträgernummer aus den [[Kostenträger-Basisdaten bearbeiten|Kostenträgerstammdaten]] vorbelegt. | ||
+ | * Gruppenvorgabe - Die Angabe im Fibukonto in den [[Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten|Kostenträger-Versionsdaten]] wird beginnend mit der Angabe aus dem Feld "Buchungskonto - von" vorbelegt. Sofern das Fibukonto bereits verwendet wird wird die nächste freie Fibukonto gesucht, maximal bis zur Angabe im Feld "bis", dabei kann die Schrittweite individuell vereinbart werden. | ||
+ | * Eine Kontonummer - Die Angabe im Fibukonto in den [[Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten|Kostenträger-Versionsdaten]] wird mit der im Feld "Buchungskonto - von" vorbelegt. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Fibu - Buchungskonto - von | ||
+ | {{!}}Bei der Variante "Gruppenvorgabe" kann das Fibukonto angegeben werden bei der Suche nach dem nächsten freien Fibukonto begonnen wird.<br/> | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}bis | ||
+ | {{!}}Bei der Variante "Gruppenvorgabe" kann das Fibukonto angegeben werden bei der Suche nach dem nächsten freien Fibukonto beendet wird.<br/> | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Schrittweite | ||
+ | {{!}}Bei der Variante "Gruppenvorgabe" kann die Schrittweite bei der Suche nach dem nächsten freien Fibukonto gewählt werden.<br/> | ||
+ | Beispiel:<br/> | ||
+ | Bei einer Schrittweite von 10 werden immer 9 Kontonummern übersprungen, ist die letzte vergebene Fibukontonummer 10220 wird die 10230 als nächstes freies Fibukonto vergeben. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Exportfile - Rechnung | ||
+ | {{!}}Der Buchungstext kann individuell zusammen gestellt werden. Sofern keine Angabe erfolgt wird der Buchungstext aus der "Fall-Nummer Patient-Vorname Patient-Familienname, Entgeltbezeichnung" gebildet. | ||
+ | Zur individuellen Zusammenstellung des Buchungstextes stehen zur Verfügung. | ||
+ | Der Ablagepfad und der Dateiname zur Speicherung des Rechnungsformulars kann angegeben werden. Die zur Speicherung der Datei verwendete Angabe kann individuell festgelegt werden. Damit die Rechnung einen eindeutigen Namen erhält, können sog. Platzhalter verwendet werden. Die Platzhalter werden durch Ziffernzeichen (#) begrenzt. | ||
+ | * #RECNR# - Rechnungsnummer | ||
+ | * #FALLNR# - Fallnummer | ||
+ | * #PATNR# - Patientennummer. | ||
+ | * #PATNAME# - Familienname {{dp}} | ||
+ | * #VORNAME# - Vorname {dp} | ||
+ | * #GEBDATUM#- Geburtsdatum {dp} | ||
+ | * #NINITIAL# - 1. Buchstabe des Familiennamens {dp} | ||
+ | * #VINITIAL# - 1. Buchstabe des Vornamens {dp} | ||
+ | * #FALLIK#' - IK-Nr. des Absenders aus den [[Hausstammdaten]] (der Klinik ggf. in Abhängigkeit der Behandlungsart) | ||
+ | * #AUFDAT# - Aufnahmedatum zum Fall | ||
+ | * #AUFJAHR#- Aufnahmejahr zum Fall | ||
+ | * #ENTDAT#- Entlassungsdatum zum Fall | ||
+ | * #ENTJAHR# - Entlassungsjahr zum Fall | ||
+ | * #DEBNAME# - Debitorenname | ||
+ | * #RECART#' - Rechnungsart | ||
+ | {{!-}} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2022, 16:14 Uhr
Kostenträgergruppen-Versionsdaten, werden herangezogen als Basisdaten die für mehrere Kostenträger gültig sind, z.B. die Kostenträgergruppe DAK für alle Kostenträger der DAK. Durch die Versionierung können für eine Kostenträgergruppe zu verschiedenen Zeitpunkte unterschiedliche Programmsteuerungen ausgelöst werden, z.B. im Rahmen des beleglosen Datenaustauschs. | ||||||||||||||||||||||||||||
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