Kostenträgergruppen Versionsdaten: Unterschied zwischen den Versionen

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Der Ablagepfad und der Dateiname zur Speicherung des Rechnungsformulars kann angegeben werden. Die zur Speicherung der Datei verwendete Angabe kann individuell festgelegt werden. Damit die Rechnung einen eindeutigen Namen erhält, können sog. Platzhalter verwendet werden. Die Platzhalter werden durch Ziffernzeichen (#) begrenzt.
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* #FALLIK#' - IK-Nr. des Absenders aus den [[Hausstammdaten]] (der Klinik ggf. in Abhängigkeit der Behandlungsart)
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* #AUFDAT# - Aufnahmedatum zum Fall
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* #AUFJAHR#- Aufnahmejahr zum Fall
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* #DEBNAME# - Debitorenname
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* #RECART#' - Rechnungsart
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Aktuelle Version vom 18. Februar 2022, 16:14 Uhr

Kostenträgergruppen-Versionsdaten, werden herangezogen als Basisdaten die für mehrere Kostenträger gültig sind, z.B. die Kostenträgergruppe DAK für alle Kostenträger der DAK. Durch die Versionierung können für eine Kostenträgergruppe zu verschiedenen Zeitpunkte unterschiedliche Programmsteuerungen ausgelöst werden, z.B. im Rahmen des beleglosen Datenaustauschs.
Menübeschreibung
Menüpunkt Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung
Daten - Speichern und verlassen ImageList1-089.gif Strg+Alt+S Speichern und verlassen. Speichern der aktuellen Eingaben und verlassen des Formulars.
Daten - Speichern Druckvorschau_Btn_02.gif Strg+S Speichern Speichern der aktuellen Eingaben.
Daten - Fenster Schließen ESC Schließen Schließen des akutellen Formulars.
Bearbeiten - Ausschneiden ImageList1-029.gif Strg+X Ausschneiden Ausschneiden des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld und übernehmen in die Zwischenablage.
Bearbeiten - Kopieren ImageList1-146.gif Strg+C Kopieren Kopieren/übernehmen des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld in die Zwischenablage.
Bearbeiten - Einfügen ImageList1-148.gif Strg+V Einfügen Einfügen/übernehmen des Inhalts der Zwischenablage in den markierten Bereich im aktuellen Bearbeitungsfeld.


Feld Bemerkung
Kennz. Anzeige der zur Kostenträgergruppe hinterlegten Kennung.
Kurzbezeichnung Anzeige der zur Kostenträgergruppe hinterlegten Kurzbezeichnung.
Gültig ab Datumsfeld zum hinterlegen des Datums ab dem die Versionsdaten zur Kostenträgergruppe verwendet werden.
Gültig bis Datumsfeld zum hinterlegen des Datums bis zu dem die Versionsdaten zur Kostenträgergruppe verwendet werden.
Nachrichtenversand § 301.1 SGB V
IK verwenden von Auswahlfeld
  • Zentrale - Es wird die IK-Nummer die im Feld IK der Zentrale hinterlegt ist als "Empfänger-Adresse" verwendet.
  • Zweigstelle - Ew wird die IK-Nummer die in den Kostenträgerstammdaten hinterlegt ist als "Empfänger-Adresse" verwendet.

Beim beleglosen Datenaustausch nach § 301.1 SGB V werden die IK-Nummern der Kostenträger als "Empfänger-Adresse" verwendet.

IK der Zentrale Angabe einer Zentralen IK-Nummer für den beleglosen Datenaustausch nach § 301.1 SGB V.
Vorbelegung
Fibu - Vergabe von Kontonummern Auswahlfeld zur automatischen Vorbelegung eines Debitorenkontos zur Verwendung bei der Buchungsbereitstellung.
  • Manuell - Keine automatische Vorbelegung der Angabe im Fibukonto in den Kostenträger-Versionsdaten.
  • Kostenträgernummer - Die Angabe im Fibukonto in den Kostenträger-Versionsdaten wird mit der Kostenträgernummer aus den Kostenträgerstammdaten vorbelegt.
  • Gruppenvorgabe - Die Angabe im Fibukonto in den Kostenträger-Versionsdaten wird beginnend mit der Angabe aus dem Feld "Buchungskonto - von" vorbelegt. Sofern das Fibukonto bereits verwendet wird wird die nächste freie Fibukonto gesucht, maximal bis zur Angabe im Feld "bis", dabei kann die Schrittweite individuell vereinbart werden.
  • Eine Kontonummer - Die Angabe im Fibukonto in den Kostenträger-Versionsdaten wird mit der im Feld "Buchungskonto - von" vorbelegt.
Fibu - Buchungskonto - von Bei der Variante "Gruppenvorgabe" kann das Fibukonto angegeben werden bei der Suche nach dem nächsten freien Fibukonto begonnen wird.
bis Bei der Variante "Gruppenvorgabe" kann das Fibukonto angegeben werden bei der Suche nach dem nächsten freien Fibukonto beendet wird.
Schrittweite Bei der Variante "Gruppenvorgabe" kann die Schrittweite bei der Suche nach dem nächsten freien Fibukonto gewählt werden.

Beispiel:
Bei einer Schrittweite von 10 werden immer 9 Kontonummern übersprungen, ist die letzte vergebene Fibukontonummer 10220 wird die 10230 als nächstes freies Fibukonto vergeben.

Exportfile - Rechnung Der Buchungstext kann individuell zusammen gestellt werden. Sofern keine Angabe erfolgt wird der Buchungstext aus der "Fall-Nummer Patient-Vorname Patient-Familienname, Entgeltbezeichnung" gebildet.

Zur individuellen Zusammenstellung des Buchungstextes stehen zur Verfügung. Der Ablagepfad und der Dateiname zur Speicherung des Rechnungsformulars kann angegeben werden. Die zur Speicherung der Datei verwendete Angabe kann individuell festgelegt werden. Damit die Rechnung einen eindeutigen Namen erhält, können sog. Platzhalter verwendet werden. Die Platzhalter werden durch Ziffernzeichen (#) begrenzt.

  • #RECNR# - Rechnungsnummer
  • #FALLNR# - Fallnummer
  • #PATNR# - Patientennummer.
  • #PATNAME# - Familienname des/r Patienten/in
  • #VORNAME# - Vorname {dp}
  • #GEBDATUM#- Geburtsdatum {dp}
  • #NINITIAL# - 1. Buchstabe des Familiennamens {dp}
  • #VINITIAL# - 1. Buchstabe des Vornamens {dp}
  • #FALLIK#' - IK-Nr. des Absenders aus den Hausstammdaten (der Klinik ggf. in Abhängigkeit der Behandlungsart)
  • #AUFDAT# - Aufnahmedatum zum Fall
  • #AUFJAHR#- Aufnahmejahr zum Fall
  • #ENTDAT#- Entlassungsdatum zum Fall
  • #ENTJAHR# - Entlassungsjahr zum Fall
  • #DEBNAME# - Debitorenname
  • #RECART#' - Rechnungsart
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