Stationäre Leistungen · Basis: Unterschied zwischen den Versionen
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− | | Leistungsart || Durch die Leistungsart wird die Zahlung der Leistung durch unterschiedliche Kostenträgerarten aktiviert. | + | | Leistungsart || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zum hinterlegen der Leistungsart.<br/> |
− | * | + | Durch die Leistungsart wird die Zahlung der Leistung durch unterschiedliche Kostenträgerarten aktiviert. |
+ | * Diese Leistung wird von keinem Kostenträger bezahlt. | ||
* Regelleistung - Diese Leistung wird von gesetztlichen oder privaten Kostenträgern bezahlt, ggf. vom Patienten oder dessen gesetzlichen Vertretern. | * Regelleistung - Diese Leistung wird von gesetztlichen oder privaten Kostenträgern bezahlt, ggf. vom Patienten oder dessen gesetzlichen Vertretern. | ||
* Wahlleistung - Diese Leistung wird ausschließlich von privaten Kostenträgern bezahlt, ggf. vom Patienten oder dessen gesetzlichen Vertretern. | * Wahlleistung - Diese Leistung wird ausschließlich von privaten Kostenträgern bezahlt, ggf. vom Patienten oder dessen gesetzlichen Vertretern. | ||
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* Selbstzahler - Diese Leistung wird ausschließlich vom Patienten oder dessen gesetzlichen Vertretern bezahlt. | * Selbstzahler - Diese Leistung wird ausschließlich vom Patienten oder dessen gesetzlichen Vertretern bezahlt. | ||
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− | | Leistungskennung || Pflege, Reise, Sonstige | + | | Leistungskennung || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zum hinterlegen der Leistungskennung.<br/> |
+ | Pflege, Reise, Sonstige | ||
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− | | Verrechnungseinheit || Einmalbezug, Tagesgleich, Menge | + | | Verrechnungseinheit || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zum hinterlegen der Verrechnungseinheit.<br/> |
+ | Einmalbezug, Tagesgleich, Menge | ||
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− | | Bezug auf ... || | + | | Bezug auf ... || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zum hinterlegen des Bezugs zur Ermittlung des bei der Rechnungsstellung verwendeten Betrags.<br/> |
+ | :0 = - bei tagesgleichen Pflegesätzen / PEPP wird der Entgeltbetrag zum Abrechnungsdatum aus der jeweils zugeordneten Version verwendet, der Wechsel der Abrechnungsbeträge wird automatisch durchgeführt. | ||
+ | :1 = Aufnahme - Version zum Datum der Aufnahme | ||
+ | :2 = Entlassung - Version zum Datum der Entlassung | ||
+ | :3 = MDK angezeigt - Version zum Datum des MDK angezeigt | ||
+ | :4 = Beginn Abrechnungszeitraum - Version zum Datum des Beginns des Abrechnungszeitraums | ||
+ | <br/> | ||
+ | Ist in den [[Hausstammdaten: KFPV Buchen|Hausstammdaten - KFPV - Buchen]] die Einstellung der Erlöskonten im Feld "Erlöskonten Bezug auf" mit dem Wert "0 = Erlöskonto aus den Versionsdaten der Leistung" gesetzt wird das Erlöskonto aus dem jeweils für die Rechnungsstellung ermittelte Versionsdatensatz verwendet. | ||
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| Fallpauschale || [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] | | Fallpauschale || [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] | ||
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− | | FP: Überschreitung der OGVD || | + | | FP: Überschreitung der OGVD || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zum hinterlegen der PF.<br/> |
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| [[Abrechnungsgruppe Übersicht|Abrechnungsgruppe]] || [[Bedienung: Infofeld individuell|Auswahlfeld]] zum hinterlegen der Abrechnungsgruppe. Ein Entgelt kann einer Abrechnungsgruppe zugewiesen werden. Alle Entgelte, die dieser Entgeltgruppe zugewiesen wurden, werden auf einer eigenen Rechnung ausgewiesen | | [[Abrechnungsgruppe Übersicht|Abrechnungsgruppe]] || [[Bedienung: Infofeld individuell|Auswahlfeld]] zum hinterlegen der Abrechnungsgruppe. Ein Entgelt kann einer Abrechnungsgruppe zugewiesen werden. Alle Entgelte, die dieser Entgeltgruppe zugewiesen wurden, werden auf einer eigenen Rechnung ausgewiesen | ||
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− | | | + | | Berechnung incl. Entlasstag || [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] aktivieren sofern bei der Verrechnungseinheit "Tagesgleich" der Entlassungstag als "berechnungstag" gezählt werden soll. Bei Verrechnungseinheit Einmalbezug besteht trotzdem die Möglichkeit über diese Einstellung den Zeitraum-Bis zu verändern, der Zeitraum wird somit inklusive Entlasstag ermittelt, dabei bleibt die Menge aber bei eins. |
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− | | | + | | Eine Abrechnung im Jahr || [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] aktivieren sofern die Leistung nur einmal in einem Kalenderjahr bei einem Patienten abgerechnet werden darf. |
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+ | | Abrechnungspflege || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zum hinterlegen der Abrechnungspflege.<br/> | ||
+ | PKMSE Zusatzentgelt (Nur die Entgelte, die eine PKMSE-Kennzeichnung besitzen, werden im Fall abgerechnet. Aber nur, wenn in den Hausstammdaten die PKMSE-Prüfung aktiviert wurde | ||
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+ | | Versendemodus || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zum hinterlegen des Versendemodus.<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Behandlungs-Art || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Eingrenzung der Verwendung der Leistung auf die angegebene [[Fall-Bearbeitung|Behandlungs-Art]] im [[Fall-Bearbeitung: Fall|Fall]]. | ||
+ | |- | ||
+ | | Behandlungs-Typ || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Eingrenzung der Verwendung der Leistung auf den angegebene [[Fall-Bearbeitung|Behandlungs-Typ]] im [[Fall-Bearbeitung: Aufenthalt|Fall-Aufenthalt]]. | ||
+ | |- | ||
+ | | Entgelt-Typ || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Vorbelegung des Entgelt-Typs bei der manuellen Zuordnung des [[Fall-Entgelt: Allgemein|Entgelts]] bei einem [[Fall-Bearbeitung|Fall]]. | ||
+ | * Wahlleistung = 1 | ||
+ | * DRG = 2 | ||
+ | * Zuzahlung = 3 | ||
+ | * Systemzuschlag = 4 | ||
+ | * Pflegesatz = 5 | ||
+ | * Ambulante Leistung = 6 | ||
+ | * Modelvorhaben = 7 | ||
+ | * Zusatzentgelt = 8 | ||
+ | * Kat.-Sachleistung = 9 | ||
+ | * PIA (Psychiatrische Institutsambulanz) = 10 | ||
+ | * Amb. Leistung §302 = 11 | ||
+ | * Int. Versorgung = 13 | ||
+ | * Kur/Reha §301.4 = 14 | ||
+ | * Amb. §120 Abs. 1a = 15 | ||
+ | * IntV §140a (§295) = 16 | ||
+ | * PEPP = 17 | ||
+ | * NUB = 18 | ||
+ | * Sonstige Leistungen = 100 | ||
+ | * Abzug n. §140d SGB V = 1000 | ||
+ | * Zuzahlung §302 = 1011 | ||
+ | * Kassenbuch = 8000 | ||
+ | * Rabatt = 9999 | ||
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+ | | Subtyp || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Vorbelegung des Entgelt-Subyps bei der manuellen Zuordnung des [[Fall-Entgelt: Allgemein|Entgelts]] bei einem [[Fall-Bearbeitung|Fall]].<br/> | ||
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==== [[Stationäre_Leistungen_·_Version|Version]]==== | ==== [[Stationäre_Leistungen_·_Version|Version]]==== | ||
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{{GridVorlage | {{GridVorlage | ||
|Inhalt= | |Inhalt= | ||
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Mehrere Versionen sind möglich, aber zeitliche Überschneidungen sind zu vermeiden.<br> | Mehrere Versionen sind möglich, aber zeitliche Überschneidungen sind zu vermeiden.<br> | ||
Wird kein Datum-Von und/oder Datum-Bis eingetragen, sind die Daten unbegrenzt gültig. | Wird kein Datum-Von und/oder Datum-Bis eingetragen, sind die Daten unbegrenzt gültig. | ||
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[[Kategorie:Patient]] | [[Kategorie:Patient]] |
Version vom 3. August 2022, 16:35 Uhr
Hier können die Stationäre Leistungen bearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
Basis
Kennzeichen | Kennzeichen des Entgeltes, sollte kurz und einprägsam sein | wird zur Eingabe verwendet |
Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung des Entgeltes | Anzeigetext bei der Eingabe |
Zusätzlich gibt es neben den Basisfeldern folgende Reiter.
Allgemein
Feld | Bemerkung |
Code | |
Leistungsart | Auswahlfeld zum hinterlegen der Leistungsart. Durch die Leistungsart wird die Zahlung der Leistung durch unterschiedliche Kostenträgerarten aktiviert.
|
Leistungskennung | Auswahlfeld zum hinterlegen der Leistungskennung. Pflege, Reise, Sonstige |
Verrechnungseinheit | Auswahlfeld zum hinterlegen der Verrechnungseinheit. Einmalbezug, Tagesgleich, Menge |
Bezug auf ... | Auswahlfeld zum hinterlegen des Bezugs zur Ermittlung des bei der Rechnungsstellung verwendeten Betrags.
|
Fallpauschale | Checkbox |
FP: Überschreitung der OGVD | Auswahlfeld zum hinterlegen der PF. |
Abrechnungsgruppe | Auswahlfeld zum hinterlegen der Abrechnungsgruppe. Ein Entgelt kann einer Abrechnungsgruppe zugewiesen werden. Alle Entgelte, die dieser Entgeltgruppe zugewiesen wurden, werden auf einer eigenen Rechnung ausgewiesen |
Berechnung incl. Entlasstag | Checkbox aktivieren sofern bei der Verrechnungseinheit "Tagesgleich" der Entlassungstag als "berechnungstag" gezählt werden soll. Bei Verrechnungseinheit Einmalbezug besteht trotzdem die Möglichkeit über diese Einstellung den Zeitraum-Bis zu verändern, der Zeitraum wird somit inklusive Entlasstag ermittelt, dabei bleibt die Menge aber bei eins. |
Eine Abrechnung im Jahr | Checkbox aktivieren sofern die Leistung nur einmal in einem Kalenderjahr bei einem Patienten abgerechnet werden darf. |
Abrechnungspflege | Auswahlfeld zum hinterlegen der Abrechnungspflege. PKMSE Zusatzentgelt (Nur die Entgelte, die eine PKMSE-Kennzeichnung besitzen, werden im Fall abgerechnet. Aber nur, wenn in den Hausstammdaten die PKMSE-Prüfung aktiviert wurde |
Versendemodus | Auswahlfeld zum hinterlegen des Versendemodus. |
Behandlungs-Art | Auswahlfeld zur Eingrenzung der Verwendung der Leistung auf die angegebene Behandlungs-Art im Fall. |
Behandlungs-Typ | Auswahlfeld zur Eingrenzung der Verwendung der Leistung auf den angegebene Behandlungs-Typ im Fall-Aufenthalt. |
Entgelt-Typ | Auswahlfeld zur Vorbelegung des Entgelt-Typs bei der manuellen Zuordnung des Entgelts bei einem Fall.
|
Subtyp | Auswahlfeld zur Vorbelegung des Entgelt-Subyps bei der manuellen Zuordnung des Entgelts bei einem Fall. |
Beschreibung/Hinweise
Textfelder für Beschreibung und Hinweis eines Entgelts
Beschreibung | Beschreibung des Entgelts |
Hinweis | Hinweis des Entgelts |
Version
Zeitlich begrenzte Daten wie z.B. Betrag o.ä. werden in einer Version zusammengefasst. Die Daten können bearbeitet werden. Mehrere Versionen sind möglich, aber zeitliche Überschneidungen sind zu vermeiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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