Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten: Fibu, Rechnungsstellung, Sonstige

Das ist der Reiter Fibu, Rechnungsstellung, Sonstige in den Kostenträger-Versionsdaten. In den Versionsdaten eines Kostenträgers können Angaben zu den Debitorenkonten hinterlegt werden. Durch die Versionierung wird u.a. ermöglicht die Debitorenkonten an geänderte Vorgabe aus der Finanzbuchhaltung anzupassen.

Menübeschreibung Menüpunkt Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung Daten - Speichern und verlassen Strg+Alt+S Speichern und verlassen. Speichern der aktuellen Eingaben und verlassen des Formulars. Daten - Speichern Strg+S Speichern Speichern der aktuellen Eingaben. Daten - Fenster Schließen ESC Schließen Schließen des akutellen Formulars. Bearbeiten - Ausschneiden Strg+X Ausschneiden Ausschneiden des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld und übernehmen in die Zwischenablage. Bearbeiten - Kopieren Strg+C Kopieren Kopieren/übernehmen des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld in die Zwischenablage. Bearbeiten - Einfügen Strg+V Einfügen Einfügen/übernehmen des Inhalts der Zwischenablage in den markierten Bereich im aktuellen Bearbeitungsfeld.

Feld Bemerkung Konto Bankkonto des Kostenträgers/Krankenkasse. BLZ Bankleitzahl des Kostenträgers/Krankenkasse. Bank Name/Bezeichnung der Bank des Kostenträgers/Krankenkasse. IK Fusionierung Angabe der IK-Nummer des Kostenträgers/Krankenkasse mit der der Kostenträger/Krankenkasse der aktuell angezeigt wird, fusioniert hat. Manche Kostenträger/Krankenkassen senden die Nachrichten nach einer Fusionierung nicht mehr mit der IK-Nummer des ursprünglichen Kostenträgers/Krankenkasse, sondern mit der IK-Nummer mit der der Kostenträger/Krankenkasse fusioniert hat. In diesem Fall können die von dem Kostenträger/Krankenkasse eingehenden Nachrichten über die IK Fusionierung, dem Fall zugeordnet werden. Übernahme Regelleistungen % Angabe des Prozentsatzes den der Kostenträger/Krankenkasse von den Regelleistungen einer Behandlung übernimmt. Übernahme Wahlleistungen % Angabe des Prozentsatzes den der Kostenträger/Krankenkasse von den Wahlleistungen einer Behandlung übernimmt. Kürzung nach § 140 d SGB V Prozentsatz der Kürzung einer Rechnung bei dem Kostenträger nach § 140 d SGB V. Hinweis: Die Kürzung wird nicht auf der Rechnung ausgegeben, es wird ausschließlich ein Buchungssatz im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung erzeugt. Kürzung MDK in Tagen Bei der Rechnungstellung wird die Anzahl der in Rechnung gestellten Tage bei dem Fall gekürzt um die Anzahl der vereinbarten Tage. Fibu-Konto Debitorenkonto des Kostenträgers bei diesem Behandlungsfall. Debitorenkonto Kostenträger Als Debitorenkonten werden die in den Versionsdaten hinter-legten Fibukonten verwendet. Jedem Kostenträger können innerhalb einer Version die Debitorenkonten zugeordnet werden. Alle Rechnungen zu diesem Kostenträger werden auf das vereinbarte Debitorenkonto verbucht. Selbstzahler Als Debitorenkonten wird das bei dem Fall beim Selbstzahler hinterlegte Konto verwendet. Alle Rechnungen zu einem Fall werden unabhängig vom Kostenträger auf ein Konto gebucht. Sammelkonto Kostententräger/Patientenname Das Debitorenkonto wird automatisch ermittelt. Dabei wird für jeden Fall für den zu einem Patientennamen bereits ein Debitorenkonto existiert dieses verwendet, unabhängig ob der Fall dem Patienten zugeordnet wurde. Mit dieser Variante können Rechnungen z.B. Familienangehörige auf ein Debito-renkonto gebucht werden. Kostenträger je Fall Für jeden Fall wird für jeden Kostenträger ein individuelles Debitorenkonto vereinbart. Dazu muß in der Funktion „Stammdaten – Buchungsbereitstellung – Patientenkonten – der Kontenart „Kontenbereich“ vereinbart werden als Basis für die Ermittlung der Kontonummern. Wir empfehlen bei dieser Schlüsselung keine Angaben zu den Fibu-Konten im Debitorenstamm vorzunehmen. Patient Als Debitorenkonto wird das in den Patientenstammdaten hinterlegte Konto verwendet, in diesem Fall besteht im Bu-chungssatz bei der Rechnungstellung an den Kostenträger kein direkter Bezug mehr. Zahlungsfrist Im Feldzahlungsfrist in Tagen bei Krankenkassen. Die Angabe wird im Wilken-Format in der Datei CSY91020 im Satztyp 10 im Feld SKLIN bereitgestellt. Zuzahlung übernimmt Kostenträger Im Auswahlfeld Zuzahlung übernimmt Kostenträger, kann die Abrechnung der Zuzahlung bei vollstationären Fällen für den Kostenträger deaktiviert werden. Die Rechnungsstellung der Zuzahlung mit dem Patienten wird vom Kostenträger durchgeführt. Fibukonto – Hauptkonto – Buchung Hauptdebitorenkonto des Kostenträgers bei diesem Behand-lungsfall. Das im Buchungssatz verwendet wird. Diese Angabe wird von den Buchungsformaten Entire und Wilken unterstützt. Fibukonto – Hauptkonto – Debitor Hauptdebitorenkonto des Kostenträgers bei diesem Behand-lungsfall. Das im Debitorenstammsatz verwendet wird. Diese Angabe wird von den Buchungsformaten Entire und Wilken unterstützt. Konto bereit gestellt für Fibu Sofern ein Stammsatz für das Debitoren-Konto für die Buch-haltung bereitgestellt wurde, wird die Nr. des Buchungslaufs dargestellt. UmsatzsteuerID Sofern die UmsatzsteuerID benötigt wird kann diese im Feld „UmsatzsteuerID“ eingetragen werden ggf. auch nur die ent-sprechende Länderkennung (z.B. „DE“ für Deutschland). Die Angabe wird im Wilken-Format in der Datei CSY91020 im Satztyp 10 im Feld USIDT bereitgestellt. Kostenübernahme Tage Anzahl der Kalendertage die nach dem Versand der AUFN (Aufnahmeanzeige) gewartet wird, bis zum Eingang der KOUB (Kostenübernahme) durch den Kostenträger. Für die Abwälzung der Zuzahlung bei vollstationären Fällen auf den Kostenträger entsprechend der Vereinbarung zur Umsetzung der Kostenerstattung nach § 43 b Absatz 3 Satz 9 SGB V (vom 13.12.2010).