Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten: Fibu, Rechnungsstellung, Sonstige: Unterschied zwischen den Versionen
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In den Versionsdaten eines Kostenträgers können Angaben zu den Debitorenkonten hinterlegt werden. Durch die Versionierung wird u.a. ermöglicht die Debitorenkonten an geänderte Vorgabe aus der Finanzbuchhaltung anzupassen. | In den Versionsdaten eines Kostenträgers können Angaben zu den Debitorenkonten hinterlegt werden. Durch die Versionierung wird u.a. ermöglicht die Debitorenkonten an geänderte Vorgabe aus der Finanzbuchhaltung anzupassen. | ||
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+ | {{!}}Konto | ||
+ | {{!}}Bankkonto des Kostenträgers/Krankenkasse. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}BLZ | ||
+ | {{!}}Bankleitzahl des Kostenträgers/Krankenkasse. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Bank | ||
+ | {{!}}Name/Bezeichnung der Bank des Kostenträgers/Krankenkasse. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}IK Fusionierung | ||
+ | {{!}}Angabe der IK-Nummer des Kostenträgers/Krankenkasse mit der der Kostenträger/Krankenkasse der aktuell angezeigt wird, fusioniert hat.<br/> | ||
+ | Manche Kostenträger/Krankenkassen senden die Nachrichten nach einer Fusionierung nicht mehr mit der IK-Nummer des ursprünglichen Kostenträgers/Krankenkasse, sondern mit der IK-Nummer mit der der Kostenträger/Krankenkasse fusioniert hat. In diesem Fall können die von dem Kostenträger/Krankenkasse eingehenden Nachrichten über die IK Fusionierung, dem Fall zugeordnet werden. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Übernahme Regelleistungen % | ||
+ | {{!}}Angabe des Prozentsatzes den der Kostenträger/Krankenkasse von den Regelleistungen einer Behandlung übernimmt. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Übernahme Wahlleistungen % | ||
+ | {{!}}Angabe des Prozentsatzes den der Kostenträger/Krankenkasse von den Wahlleistungen einer Behandlung übernimmt. | ||
+ | {{!-}} | ||
{{!}}Kürzung nach § 140 d SGB V | {{!}}Kürzung nach § 140 d SGB V | ||
{{!}}Prozentsatz der Kürzung einer Rechnung bei dem Kostenträger nach § 140 d SGB V. | {{!}}Prozentsatz der Kürzung einer Rechnung bei dem Kostenträger nach § 140 d SGB V. | ||
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{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Kürzung MDK in Tagen | {{!}}Kürzung MDK in Tagen | ||
− | {{!}}Bei der Rechnungstellung wird die Anzahl der in Rechnung gestellten Tage bei dem Fall gekürzt um die Anzahl der | + | {{!}}Bei der Rechnungstellung wird die Anzahl der in Rechnung gestellten Tage bei dem Fall gekürzt um die Anzahl der vereinbarten Tage. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Fibu-Konto | {{!}}Fibu-Konto | ||
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'''Patient''' | '''Patient''' | ||
− | Als Debitorenkonto wird das in den Patientenstammdaten hinterlegte Konto verwendet, in diesem Fall besteht im | + | Als Debitorenkonto wird das in den Patientenstammdaten hinterlegte Konto verwendet, in diesem Fall besteht im Buchungssatz bei der Rechnungstellung an den Kostenträger kein direkter Bezug mehr. |
+ | |||
+ | '''Kostenträger je Fall-Nr.''' | ||
+ | |||
+ | Als Debitorenkonto wird die Fall-Nr. verwendet, die im Feld Fibukonto vorgenommene Eingabe wird als Präfix der Fall-Nr. vorangestellt. | ||
+ | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Zahlungsfrist | {{!}}Zahlungsfrist | ||
− | {{!}}Im | + | {{!}}Im Feld Zahlungsfrist in Tagen bei Krankenkassen. Die Angabe wird im Wilken-Format in der Datei CSY91020 im Satztyp 10 im Feld SKLIN bereitgestellt.<br/> |
+ | Ein hier zu einem Kostenträger individuell vereinbarter Wert zur Zahlungsfrist wird bei dem Kostenträger anstelle des global vereinbarten Wertes zur Zahlungsfrist, unter "Stammdaten-Abrechnungsdaten-Zahlungsfrist" verwendet. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Zuzahlung übernimmt Kostenträger | ||
+ | {{!}}Im [[Bedienung: Auswahl Eingabe erweitert|Auswahlfeld]] Zuzahlung übernimmt Kostenträger, kann die Abrechnung der Zuzahlung bei vollstationären Fällen für den Kostenträger deaktiviert werden. Die Rechnungsstellung der Zuzahlung mit dem Patienten wird vom Kostenträger durchgeführt. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Fibukonto – Hauptkonto – Buchung | {{!}}Fibukonto – Hauptkonto – Buchung | ||
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{{!}}UmsatzsteuerID | {{!}}UmsatzsteuerID | ||
{{!}}Sofern die UmsatzsteuerID benötigt wird kann diese im Feld „UmsatzsteuerID“ eingetragen werden ggf. auch nur die ent-sprechende Länderkennung (z.B. „DE“ für Deutschland). Die Angabe wird im Wilken-Format in der Datei CSY91020 im Satztyp 10 im Feld USIDT bereitgestellt. | {{!}}Sofern die UmsatzsteuerID benötigt wird kann diese im Feld „UmsatzsteuerID“ eingetragen werden ggf. auch nur die ent-sprechende Länderkennung (z.B. „DE“ für Deutschland). Die Angabe wird im Wilken-Format in der Datei CSY91020 im Satztyp 10 im Feld USIDT bereitgestellt. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Kostenübernahme Tage | ||
+ | {{!}}Anzahl der Kalendertage die nach dem Versand der AUFN (Aufnahmeanzeige) gewartet wird, bis zum Eingang der KOUB (Kostenübernahme) durch den Kostenträger. Für die Abwälzung der Zuzahlung bei vollstationären Fällen auf den Kostenträger entsprechend der Vereinbarung zur Umsetzung der Kostenerstattung nach § 43 b Absatz 3 Satz 9 SGB V (vom 13.12.2010). | ||
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Aktuelle Version vom 27. Januar 2022, 11:17 Uhr
Das ist der Reiter Fibu, Rechnungsstellung, Sonstige in den Kostenträger-Versionsdaten.
In den Versionsdaten eines Kostenträgers können Angaben zu den Debitorenkonten hinterlegt werden. Durch die Versionierung wird u.a. ermöglicht die Debitorenkonten an geänderte Vorgabe aus der Finanzbuchhaltung anzupassen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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