Interne Kostenträger Übersicht

Interne Kostenträger Übersicht

Die Funktion "Interne Kostenträger Übersicht" ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die benötigten Daten zu einem Kostenträger über ein Gridformular. Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular.

Toolbar-Beschreibung Button Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung Neu Einfg Neuen Datensatz einfügen Ermöglicht das Anlegen eines neuen Datensatzes. Bearbeiten Enter Aktuellen Datensatz bearbeiten Ermöglicht das Bearbeiten des aktuellen Datensatzes. Löschen Strg+Entf Aktuellen Datensatz löschen Ermöglicht das Löschen des aktuellen Datensatzes. Selektieren F6 Datensätze selektieren Ermöglicht das Selektieren von Datensätzen. Drucken Strg+D Übersichtsliste drucken Ermöglicht das Drucken einer Druckliste. Kennung ändern Kennung ändern Ermöglicht das Ändern der Kennung eines Datensatzes. Optimale Spaltenbreite Strg+O setzt die Spaltenbreite auf optimale Wert Ändert die Spaltenbreite auf das Minimum um möglichst viele Daten zu sehen. Aktualisieren F5 Datensätze neu einlesen Liest die Datensätze neu ein um die Daten im Grid zu aktualisieren. Daten in Zwischenablage kopieren Umschalt+Strg+C Daten in die Zwischenablage kopieren Die Datensätze werden im CSV-Format in den Zwischenspeicher kopiert. Daten nach Excel exportieren Umschalt+Strg+X Daten nach Excel exportieren Die Datensätze werden nach Excel exportiert. Daten in CSV-Datei exportieren Strg+Alt+E Daten in eine CSV-Datei exportieren Die Datensätze werden im CSV-Format in eine Datei kopiert.

Bei der Bearbeitung oder beim Anlegen eines Datensatzes: Im Reiter Fibu, Rechnungsstellung, Sonstige Die Art der Generierung eines Debitorenkontos wird beim Kostenträger eingestellt, in den Versionsdaten zum Kostenträger, im Feld „Debitorenkonto“. Spalte Bemerkung Nummer Interne Nummer des Kostenträgers. Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung des Kostenträgers. IK IK-Nummer des Kostenträgers. Gruppe Kurzbezeichnung der Kostenträgergruppe dem der Kostenträger zugeordnet ist. Debitorenkonto Hinweis Kostenträger Als Debitorenkonten werden die in den Versionsdaten hinterlegten Fibukonten verwendet. Jedem Kostenträger können innerhalb einer Version die Debitorenkonten zugeordnet werden. Alle Rechnungen zu diesem Kostenträger werden auf das vereinbarte Debitorenkonto verbucht. Selbstzahler Als Debitorenkonten wird das bei dem Fall beim Selbstzahler hinterlegte Konto verwendet. Alle Rechnungen zu einem Fall werden unabhängig vom Kostenträger auf ein Konto gebucht. Sammelkonto Kostententräger/Patientenname Als Debitorenkonten kann automatisch ein ermittelt werden. Dabei wird für jeden Fall für den zu einem Patientennamen bereits ein Debitorenkonto existiert dieses verwendet, unabhängig ob der Fall dem Patienten zugeordnet wurde. Mit dieser Varianten können Rechnungen z.B. Familienangehörige auf ein Debitorenkonto gebucht werden. Kostenträger je Fall Für jeden Fall wird für jeden Kostenträger ein individuelles Debitorenkonto vereinbart. Dazu muss in der Funktion „Stammdaten – Buchungsbereitstellung – Patientenkonten – der Kontenart „Kontenbereich“ vereinbart werden als Basis für die Ermittlung der Kontonummern. Wir empfehlen bei dieser Schlüsselung keine Angaben zu den Fibu-Konten im Debitorenstamm vorzunehmen. Im Feldzahlungsfrist sollte immer „42“ erfasst werden als Zahlfrist von 42 Tagen bei Krankenkassen. Die Angabe wird in der Datei CSY91020 im Satztyp 10 im Feld SKLIN bereit gestellt. Sofern die UmsatzsteuerID benötigt wird kann diese im Feld „UmsatzsteuerID“ eingetragen werden ggf. auch nur die entsprechende Länderkennung (z.B. „DE“ für Deutschland). Die Angabe wird in der Datei CSY91020 im Satztyp 10 im Feld USIDT bereitgestellt.