Interne Kostenträger Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen

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Die Funktion "Interne Kostenträger Übersicht" ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die benötigten Daten zu einem Kostenträger über ein Gridformular.
  
 
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Im Reiter Fibu, Rechnungsstellung, Sonstige
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Die Art der Generierung eines Debitorenkontos wird beim Kostenträger eingestellt, in den Versionsdaten zum Kostenträger, im Feld „Debitorenkonto“.
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{{!}}Als Debitorenkonten werden die in den Versionsdaten hinterlegten Fibukonten verwendet. Jedem Kostenträger können innerhalb einer Version die Debitorenkonten zugeordnet werden. Alle Rechnungen zu diesem Kostenträger werden auf das vereinbarte Debitorenkonto verbucht.
 
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{{!}}Als Debitorenkonten wird das bei dem Fall beim Selbstzahler hinterlegte Konto verwendet. Alle Rechnungen zu einem Fall werden unabhängig vom Kostenträger auf ein Konto gebucht.
 
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{{!}}Als Debitorenkonten kann automatisch ein ermittelt werden. Dabei wird für jeden Fall für den zu einem Patientennamen bereits ein Debitorenkonto existiert dieses verwendet, unabhängig ob der Fall dem Patienten zugeordnet wurde. Mit dieser Varianten können Rechnungen z.B. Familienangehörige auf ein Debitorenkonto gebucht werden.
 
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{{!}}Für jeden Fall wird für jeden Kostenträger ein individuelles Debitorenkonto vereinbart. Dazu muss in der Funktion „Stammdaten – Buchungsbereitstellung – Patientenkonten – der Kontenart „Kontenbereich“ vereinbart werden als Basis für die Ermittlung der Kontonummern.
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Wir empfehlen bei dieser Schlüsselung keine Angaben zu den Fibu-Konten im Debitorenstamm vorzunehmen.
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Im Feldzahlungsfrist sollte immer „42“ erfasst werden als Zahlfrist von 42 Tagen bei Krankenkassen. Die Angabe wird in der Datei CSY91020 im Satztyp 10 im Feld SKLIN bereit gestellt.
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{{!}}Das Datum des Aktenausgang.
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Sofern die UmsatzsteuerID benötigt wird kann diese im Feld „UmsatzsteuerID“ eingetragen werden ggf. auch nur die entsprechende Länderkennung (z.B. „DE“ für Deutschland). Die Angabe wird in der Datei CSY91020 im Satztyp 10 im Feld USIDT bereitgestellt.
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{{!}}Hier wird ein möglicher Rabatt hinterlegt.
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{{!}}Eingriff/Behandlung/Gruppe
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{{!}}Hier wird hinterlegt, welche Eingriff/Behandlung/Gruppe {{dp}} erhält.
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{{!}}Maßnahme
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{{!}}Hier wird eine mögliche Maßnahme hinterlegt.
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{{!}}Altersgruppe Patient
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{{!}}Hier kann eine mögliche abweichende Altersgruppe {{dp}} hinterlegt werden.
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{{!}}Aufnahmegewicht (Alter < 1 Jahr)
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{{!}}Das Aufnahmegewicht von Säuglingen.
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{{!}}Beatmungsstunden
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{{!}}Die Anzahl der Beatmungsstunden, die {{dp}} erhielt.
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{{!}}Bemerkung
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{{!}}Eine Bemerkung zum Fall {{dp}}.
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[[Category:KFPV]] [[Category:Handbuch]]
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[[Kategorie:§301-SGB-V]]

Aktuelle Version vom 22. November 2012, 16:55 Uhr

Interne Kostenträger Übersicht

Die Funktion "Interne Kostenträger Übersicht" ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die benötigten Daten zu einem Kostenträger über ein Gridformular.

Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular.


Spalte Bemerkung
Nummer Interne Nummer des Kostenträgers.
Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung des Kostenträgers.
IK IK-Nummer des Kostenträgers.
Gruppe Kurzbezeichnung der Kostenträgergruppe dem der Kostenträger zugeordnet ist.
Bei der Bearbeitung oder beim Anlegen eines Datensatzes:

Im Reiter Fibu, Rechnungsstellung, Sonstige

Die Art der Generierung eines Debitorenkontos wird beim Kostenträger eingestellt, in den Versionsdaten zum Kostenträger, im Feld „Debitorenkonto“.


Debitorenkonto Hinweis
Kostenträger Als Debitorenkonten werden die in den Versionsdaten hinterlegten Fibukonten verwendet. Jedem Kostenträger können innerhalb einer Version die Debitorenkonten zugeordnet werden. Alle Rechnungen zu diesem Kostenträger werden auf das vereinbarte Debitorenkonto verbucht.
Selbstzahler Als Debitorenkonten wird das bei dem Fall beim Selbstzahler hinterlegte Konto verwendet. Alle Rechnungen zu einem Fall werden unabhängig vom Kostenträger auf ein Konto gebucht.
Sammelkonto Kostententräger/Patientenname Als Debitorenkonten kann automatisch ein ermittelt werden. Dabei wird für jeden Fall für den zu einem Patientennamen bereits ein Debitorenkonto existiert dieses verwendet, unabhängig ob der Fall dem Patienten zugeordnet wurde. Mit dieser Varianten können Rechnungen z.B. Familienangehörige auf ein Debitorenkonto gebucht werden.
Kostenträger je Fall Für jeden Fall wird für jeden Kostenträger ein individuelles Debitorenkonto vereinbart. Dazu muss in der Funktion „Stammdaten – Buchungsbereitstellung – Patientenkonten – der Kontenart „Kontenbereich“ vereinbart werden als Basis für die Ermittlung der Kontonummern.

Wir empfehlen bei dieser Schlüsselung keine Angaben zu den Fibu-Konten im Debitorenstamm vorzunehmen.

Im Feldzahlungsfrist sollte immer „42“ erfasst werden als Zahlfrist von 42 Tagen bei Krankenkassen. Die Angabe wird in der Datei CSY91020 im Satztyp 10 im Feld SKLIN bereit gestellt.

Sofern die UmsatzsteuerID benötigt wird kann diese im Feld „UmsatzsteuerID“ eingetragen werden ggf. auch nur die entsprechende Länderkennung (z.B. „DE“ für Deutschland). Die Angabe wird in der Datei CSY91020 im Satztyp 10 im Feld USIDT bereitgestellt.

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