Rechnungsausgangsbuch: Unterschied zwischen den Versionen

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Durch erneutes drücken des Buttons Selektion in der Toolbar wird die Selektion aufgehoben oder die entsprechende Bedienung über die Tastatur <F6> oder das Menü.
 
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Die Druckausgabe des Rechnungsausgangsbuch übernimmt die akt. Selektions- und Sortierkriterien.  
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Die Druckausgabe des Rechnungsausgangsbuch übernimmt die akt. Selektions- und Sortierkriterien.
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Für jedes Monat werden die Zwischensummen zu den Rechnungsbeträgen, den als bezahlt registrierten Beträgen und den noch nicht als bezahlt registrierten Beträgen gebildet.
 
Für jedes Monat werden die Zwischensummen zu den Rechnungsbeträgen, den als bezahlt registrierten Beträgen und den noch nicht als bezahlt registrierten Beträgen gebildet.
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Eine Rechnung kann aus dem Grid ausgewählt und zur Einzelbearbeitung bereit gestellt werden. Dazu stehen mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Mit einem Doppelclick mit der Maus auf die gewünschte Rechnung im Grid, über den gelben Toolbutton Karteikarte in der Toolbar mit der Maus, der Taste <ENTER>, oder über den Menüpunkt „Datensatz bearbeiten“  wird die markierte Rechnung zur Bearbeitung geöffnet.
 
 
Die Bearbeitung kann in den drei Tabsheets (Registerblättern) „Allgemein“, „Rechnungspositionen“ und „Anmerkung“ vorgenommen werden. Zusätzlich stehen im Menü und in der Toolbar weitere Bearbeitungsmöglichkeiten offen.
 
 
'''Toolbar'''
 
 
So kann z.B. über den Button mit dem Drucker in der Toolbar die Rechnung erneut auf einem Drucker ausgegeben werden, dabei wird das ursprüngliche Rechnungsdatum ebenso wie die ursprüngliche Rechnungsnummer beibehalten, bei einem Mausclick auf den gelben Button mit dem Brief mit Blitz kann die Rechnung erneut für den beleglosen Datenversand bereit gestellt werden. Über den Button mit den beiden Paragraphen kann zu der Rechnung eine Mahnung erstellt werden und über den Button mit dem weißen X auf einem roten Kreis kann die Rechnung storniert werden.
 
 
'''Register „Allgemein“'''
 
 
Der „Zahlungsstatus“ kann manuell geändert werden, dazu stehen drei Möglichkeiten (offen, Teilzahlung und ausgeglichen) zu Verfügung. Wird der Zahlstatus auf ausgeglichen gesetzt, wird der Rechnungsbetrag in das Feld „bezahlter Betrag“ übernommen. Der Zahlungsstatus Teilzahlung dient zur Kennzeichnung von nicht komplett bezahlten Rechnungen. Die Angabe „bezahlter Betrag“ ist insbesondere durch die Abzüge der Kostenträger für die integrierte Versorgung eine wertvolle Unterstützung.
 
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{{Unterpunkt
 
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'''Register „Rechnungsposition“'''
 
 
Im Register „Rechnungsposition“ können die einzelnen Rechnungspositionen der Rechnung eingesehen werden. In der Spalte Rech. wird aufgeführt ob die Position in der Rechnung berücksichtigt wurde, dies ermöglicht die Zuordnung von Positionen z.B. den Abschlag für die integrierte Versorgung die nicht auf der Rechnung aufgeführt werden, aber intern u.a. bei der Buchungsbereitstellung berücksichtigt werden.
 
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{{Unterpunkt
 
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'''Register „Anmerkung“'''
 
 
Im Register „Anmerkung“ kann zu jeder Rechnung eine indivduelle Anmerkung hinterlegt werden. Die Anmerkung wird im Standardformular nicht ausgedruckt, eine Übermittlung einer Anmerkung im beleglosen DTA nach §301 SGB V ist nicht vorgesehen.
 
 
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Version vom 22. November 2012, 15:00 Uhr

In der Funktion Rechnungsausgangsbuch werden alle über das Modul KFPV des Klinik Assistenten erstellen Rechnungen angezeigt.

Die Summenzeile weist die Beträge aller selektieren Rechnungen aus. Neben der Gesamtsumme der Rechnungen, wird die Summe der bereits als bezahlt vermerkten Rechnungen und die Summe der noch offenen Rechnungen ausgewiesen. Die Beträge von stornierten Rechnungen werden nicht in die Summen eingerechnet.

In dem Grid Rechnungsausgangsbuch stehen alle Standardfunktionen der Gridbearbeitung zur Verfügung.

  • Variable Anordnung der Spalten
  • Variable Spaltenbreite
  • Freie Sortierung
  • Positionierung auf die sortierte Spalte über Tastatureingabe
  • Freie Selektion
  • Druckliste
  • Übernahme des angewählten Datensatzes zur Bearbeitung

Im Rechnungsausgangsbuch git es die Spalte „Behandlungsart“. Diese zeigt die Behandlungsart und in Klammern, wenn vorhanden, die Aufnahmeart an.

Behandlungsarten und Aufnahmearten:

  • Stationär
    • Vollstationär
    • Teilstationär
    • Vorstationär
    • Nachstationär
  • Ambulant
    • Amb. Operieren
    • BG
    • Privatambulanz
    • Notfall
    • PIA (Psychiatrische Institutsambulanz)
    • §302
  • Reha
    • Reha/Kur
  • AHB
    • AHB (Anschlussheilbehandlung)
  • Begleitperson
    • Begleitperson
Im Rechnungsausgangsbuch steht eine umfangreiche Selektionsfunktion zur Verfügung, die den Zugriff auf die den Zugriff auf die gewünschten Rechnungen z.B. zur Überprüfung von Zahlungseingängen ermöglicht. Zur Auswahl des Rechnungsdatums steht zusätzlich eine „Rechenhilfe zur Verfügung“ die eine Selektion aller Rechnungen die nach Eingabe der Selektionskriterien wird durch einen Mausklick auf den Toolbutton mit dem blauen Filter die Selektion ausgelöst. Über die Tastatur kann die Selektion mit der Funktionstaste <F6> ausgelöst werden. Die Selektion kann über das Menü wahlweise über die Maus oder die Tastatur <Alt> bedient werden.

Die den Selektionskriterien zugeordneten Rechnungen werden im Grid des Rechnungsausgangsbuchs angezeigt. Die Selektionskriterien werden unter dem Grid mit den gefunden Rechnungen angezeigt.

Durch erneutes drücken des Buttons Selektion in der Toolbar wird die Selektion aufgehoben oder die entsprechende Bedienung über die Tastatur <F6> oder das Menü.

Die Druckausgabe des Rechnungsausgangsbuch übernimmt die akt. Selektions- und Sortierkriterien.

Für jedes Monat werden die Zwischensummen zu den Rechnungsbeträgen, den als bezahlt registrierten Beträgen und den noch nicht als bezahlt registrierten Beträgen gebildet.