Stationäre Leistungen · Basis: Unterschied zwischen den Versionen

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Hier können die Stationäre Leistungen bearbeitet werden.
 
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Zusätzlich gibt es neben den Basisfeldern folgende Reiter
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|'''Feld''' || '''Bemerkung'''
 
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| Leistungsart || Durch die Leistungsart wird die Zahlung der Leistung durch unterschiedliche Kostenträgerarten aktiviert.
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| Leistungsart || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zum hinterlegen der Leistungsart.<br/>
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* - Diese Leistung wird von keinem Kostenträger bezahlt.
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Durch die Leistungsart wird die Zahlung der Leistung durch unterschiedliche Kostenträgerarten aktiviert.
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* Diese Leistung wird von keinem Kostenträger bezahlt.
 
* Regelleistung - Diese Leistung wird von gesetztlichen oder privaten Kostenträgern bezahlt, ggf. vom Patienten oder dessen gesetzlichen Vertretern.
 
* Regelleistung - Diese Leistung wird von gesetztlichen oder privaten Kostenträgern bezahlt, ggf. vom Patienten oder dessen gesetzlichen Vertretern.
 
* Wahlleistung - Diese Leistung wird ausschließlich von privaten Kostenträgern bezahlt, ggf. vom Patienten oder dessen gesetzlichen Vertretern.
 
* Wahlleistung - Diese Leistung wird ausschließlich von privaten Kostenträgern bezahlt, ggf. vom Patienten oder dessen gesetzlichen Vertretern.
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* Selbstzahler - Diese Leistung wird ausschließlich vom Patienten oder dessen gesetzlichen Vertretern bezahlt.
 
* Selbstzahler - Diese Leistung wird ausschließlich vom Patienten oder dessen gesetzlichen Vertretern bezahlt.
 
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| Leistungskennung || Pflege, Reise, Sonstige
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| Leistungskennung || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zum hinterlegen der Leistungskennung.<br/>
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Pflege, Reise, Sonstige
 
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| Verrechnungseinheit || Einmalbezug, Tagesgleich, Menge
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| Verrechnungseinheit || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zum hinterlegen der Verrechnungseinheit.<br/>
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Einmalbezug, Tagesgleich, Menge
 
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| Bezug auf ... || Aufnahme, Entlassung, MDK angezeigt, Beginn Abrechnungszeitraum
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| Bezug auf ... || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zum hinterlegen des Bezugs zur Ermittlung des bei der Rechnungsstellung verwendeten Betrags.<br/>
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:0 = - bei tagesgleichen Pflegesätzen / PEPP wird der Entgeltbetrag zum Abrechnungsdatum aus der jeweils zugeordneten Version verwendet, der Wechsel der Abrechnungsbeträge wird automatisch durchgeführt.
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:1 = Aufnahme - Version zum Datum der Aufnahme
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:2 = Entlassung - Version zum Datum der Entlassung
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:3 = MDK angezeigt - Version zum Datum des MDK angezeigt
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:4 = Beginn Abrechnungszeitraum - Version zum Datum des Beginns des Abrechnungszeitraums
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Ist in den [[Hausstammdaten: KFPV Buchen|Hausstammdaten - KFPV - Buchen]] die Einstellung der Erlöskonten im Feld "Erlöskonten Bezug auf" mit dem Wert "0 = Erlöskonto aus den Versionsdaten der Leistung" gesetzt wird das Erlöskonto aus dem jeweils für die Rechnungsstellung ermittelte Versionsdatensatz verwendet.
 
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| Fallpauschale ||  
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| Entgeltname individuell ... || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] der als Standard im Klinik Assistenten hinterlegte Entgeltname des Entgelts kann bei der Rechnungsstellung durch den individuell im Feld Kurzbezeichnung ersetzt werden.<br/>
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:0 = nein - Standardbezeichnung die im Klinik Assistent hinterlegt ist
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:1 = ja - Individuelle Bezeichnung aus dem Feld Kurzbezeichnung
 
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| FP: Überschreitung der OGVD ||
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| Fallpauschale || [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]]
 
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| Abrechnungspflege || PKMSE Zusatzentgelt (Nur die Entgelte, die eine PKMSE-Kennzeichnung besitzen, werden im Fall abgerechnet. Aber nur, wenn in den Hausstammdaten die PKMSE-Prüfung aktiviert wurde
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| FP: Überschreitung der OGVD || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zum hinterlegen des Verhaltens zu Fallpauschale.<br/> 
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* Bei überschreiten keine Fallpauschale Abrechnung über Pflegesätze für den kompletten Zeitraum.
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* Bei überschreiten Fallpauschale und ab OGVD abrechnen über Pflegesätze.
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* Bei überschreiten Fallpauschale und Pflegesatz für kompletten Zeitraum.
 
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| Abrechnungsgruppe || Ein Entgelt kann einer Abrechnungsgruppe zugewiesen werden. Alle Entgelte, die dieser Entgeltgruppe zugewiesen wurden, werden auf einer eigenen Rechnung ausgewiesen
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| [[Abrechnungsgruppe Übersicht|Abrechnungsgruppe]] || [[Bedienung: Infofeld individuell|Auswahlfeld]] zum hinterlegen der Abrechnungsgruppe. Ein Entgelt kann einer Abrechnungsgruppe zugewiesen werden. Alle Entgelte, die dieser Entgeltgruppe zugewiesen wurden, werden auf einer eigenen Rechnung ausgewiesen
 
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| Versendemodus ||  
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| Berechnung incl. Entlasstag || [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] aktivieren sofern bei der Verrechnungseinheit "Tagesgleich" der Entlassungstag als "berechnungstag" gezählt werden soll. Bei Verrechnungseinheit Einmalbezug besteht trotzdem die Möglichkeit über diese Einstellung den Zeitraum-Bis zu verändern, der Zeitraum wird somit inklusive Entlasstag ermittelt, dabei bleibt die Menge aber bei eins.
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| Eine Abrechnung im Jahr || [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] aktivieren sofern die Leistung nur einmal in einem Kalenderjahr bei einem Patienten abgerechnet werden darf.
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| Abrechnungspflege || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zum hinterlegen der Abrechnungspflege.<br/>
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PKMSE Zusatzentgelt (Nur die Entgelte, die eine PKMSE-Kennzeichnung besitzen, werden im Fall abgerechnet. Aber nur, wenn in den Hausstammdaten die PKMSE-Prüfung aktiviert wurde
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| Versendemodus || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zum hinterlegen des Versendemodus.<br/>
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| Behandlungs-Art || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Eingrenzung der Verwendung der Leistung auf die angegebene [[Fall-Bearbeitung|Behandlungs-Art]] im [[Fall-Bearbeitung: Fall|Fall]].
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| Behandlungs-Typ || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Eingrenzung der Verwendung der Leistung auf den angegebene [[Fall-Bearbeitung|Behandlungs-Typ]] im [[Fall-Bearbeitung: Aufenthalt|Fall-Aufenthalt]].
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| Entgelt-Typ || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Vorbelegung des Entgelt-Typs bei der manuellen Zuordnung des [[Fall-Entgelt: Allgemein|Entgelts]] bei einem [[Fall-Bearbeitung|Fall]].
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* Wahlleistung = 1
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* DRG = 2
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* Zuzahlung = 3
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* Systemzuschlag = 4
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* Pflegesatz = 5
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* Ambulante Leistung = 6
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* Modelvorhaben = 7
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* Zusatzentgelt = 8
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* Kat.-Sachleistung = 9
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* PIA (Psychiatrische Institutsambulanz) = 10
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* Amb. Leistung §302 = 11
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* Int. Versorgung = 13
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* Kur/Reha §301.4 = 14
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* Amb. §120 Abs. 1a = 15
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* IntV §140a (§295) = 16
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* PEPP = 17
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* NUB = 18
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* Sonstige Leistungen = 100
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* Abzug n. §140d SGB V = 1000
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* Zuzahlung §302 = 1011
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* Kassenbuch = 8000
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* Rabatt = 9999
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| Subtyp || [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Vorbelegung des Entgelt-Subyps bei der manuellen Zuordnung des [[Fall-Entgelt: Allgemein|Entgelts]] bei einem [[Fall-Bearbeitung|Fall]].<br/>
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* PIA
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** PIA-Fallpauschale 1 Bhdl. Quart. = 0
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** PIA-Fallpauschale 2 Bhdl. Quart. = 3
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** PIA-Fallpauschale m Bhdl. Quart. = 1
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** PIA-Kinderpauschale 1 Bhdl. Qua. = 10
 +
** PIA-Kinderpauschale 2 Bhdl. Qua. = 13
 +
** PIA-Kinderpauschale m Bhdl. Qua. = 11
 +
** PIA-Entgelt = 2
 +
** Praxisgebühr = 100
 +
** Einzelbehandlung = 1000
 +
** Videosprechstunde = 1001
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** Kleingruppe 2-5 = 1002
 +
** Großgruppe 6-12 = 1003
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** Fahrzeit = 1009
 +
** Fallbesprechung klein = 1010
 +
** Fallbesprechung gross = 1011
 +
** Arzneimittelverordnung = 1020
 +
** Laboruntersuchung = 1030
 +
** Einzelleistung = 1040
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** Apparative Diagnostik/Therapie = 1050
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** AmBADO = 1099
 
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==== [[Stationäre_Leistungen_·_Version|Version]]====
 
==== [[Stationäre_Leistungen_·_Version|Version]]====
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|Inhalt=
 
Zeitlich begrenzte Daten wie z.B. Betrag o.ä. werden in einer [[Stationäre_Leistungen_·_Version|Version]] zusammengefasst. Die Daten können [[Stationäre Leistungen · Version|bearbeitet]] werden.<br>
 
Zeitlich begrenzte Daten wie z.B. Betrag o.ä. werden in einer [[Stationäre_Leistungen_·_Version|Version]] zusammengefasst. Die Daten können [[Stationäre Leistungen · Version|bearbeitet]] werden.<br>
 
Mehrere Versionen sind möglich, aber zeitliche Überschneidungen sind zu vermeiden.<br>
 
Mehrere Versionen sind möglich, aber zeitliche Überschneidungen sind zu vermeiden.<br>
 
Wird kein Datum-Von und/oder Datum-Bis eingetragen, sind die Daten unbegrenzt gültig.
 
Wird kein Datum-Von und/oder Datum-Bis eingetragen, sind die Daten unbegrenzt gültig.
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{| class="wikitable"
 
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| Datum-Von || Anfang der Begrenzung der Entgeltdaten, wird keine Begrenzung eingegeben ist der Anfang unbegrenzt gültig.
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|'''Feld''' || '''Bemerkung'''
 
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| Datum-Bis || Ende der Begrenzung der Entgeltdaten, wird keine Begrenzung eingegeben ist das Ende unbegrenzt gültig.
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|Code ||  
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| Entgeltschlüssel || Code zur Darstellung des Entgelts, wird für die §301-Datenübermittlung (DTA) verwendet.
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| Betrag ||
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| colspan=2 | ''Ermittlung Zusatzentgelt''
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| OPS-Code || OPS-Code(s) zur Ermittlung des Zusatzentgelts
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| colspan=2 | ''Verbuchung''
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| Kostenstelle ||
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| Erlöskonto ||
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| Hauptkonto ||
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| Kostenträger ||
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| PKV Erlöskonto oGVD ||
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| PKV Erlöskonto uGVD ||
+
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| PKV Erlöskonto mVWD ||
+
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+
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| PKV Erlöskonto ||
+
 
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| PKV Hauptkonto ||
 
 
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[[Kategorie:Handbuch]] [[Kategorie:KFPV]] [[Kategorie:Patient]]
+
[[Kategorie:Patient]]

Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 10:42 Uhr

Menübeschreibung
Menüpunkt Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung
Daten - Speichern und verlassen ImageList1-089.gif Strg+Alt+S Speichern und verlassen. Speichern der aktuellen Eingaben und verlassen des Formulars.
Daten - Speichern Druckvorschau_Btn_02.gif Strg+S Speichern Speichern der aktuellen Eingaben.
Daten - Fenster Schließen ESC Schließen Schließen des akutellen Formulars.
Bearbeiten - Ausschneiden ImageList1-029.gif Strg+X Ausschneiden Ausschneiden des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld und übernehmen in die Zwischenablage.
Bearbeiten - Kopieren ImageList1-146.gif Strg+C Kopieren Kopieren/übernehmen des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld in die Zwischenablage.
Bearbeiten - Einfügen ImageList1-148.gif Strg+V Einfügen Einfügen/übernehmen des Inhalts der Zwischenablage in den markierten Bereich im aktuellen Bearbeitungsfeld.


Hier können die Stationäre Leistungen bearbeitet werden.


Basis

Kennzeichen Kennzeichen des Entgeltes, sollte kurz und einprägsam sein wird zur Eingabe verwendet
Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung des Entgeltes Anzeigetext bei der Eingabe

Zusätzlich gibt es neben den Basisfeldern folgende Reiter.

Allgemein

Feld Bemerkung
Code
Leistungsart Auswahlfeld zum hinterlegen der Leistungsart.

Durch die Leistungsart wird die Zahlung der Leistung durch unterschiedliche Kostenträgerarten aktiviert.

  • Diese Leistung wird von keinem Kostenträger bezahlt.
  • Regelleistung - Diese Leistung wird von gesetztlichen oder privaten Kostenträgern bezahlt, ggf. vom Patienten oder dessen gesetzlichen Vertretern.
  • Wahlleistung - Diese Leistung wird ausschließlich von privaten Kostenträgern bezahlt, ggf. vom Patienten oder dessen gesetzlichen Vertretern.
  • sonstige Leistung - Diese Leistungsart wird zur Zeit nicht berechnet.
  • GKV-Leistung - Diese Leistung wird ausschießlich von gesetzlichen Kostenträgern bezahlt.
  • Selbstzahler - Diese Leistung wird ausschließlich vom Patienten oder dessen gesetzlichen Vertretern bezahlt.
Leistungskennung Auswahlfeld zum hinterlegen der Leistungskennung.

Pflege, Reise, Sonstige

Verrechnungseinheit Auswahlfeld zum hinterlegen der Verrechnungseinheit.

Einmalbezug, Tagesgleich, Menge

Bezug auf ... Auswahlfeld zum hinterlegen des Bezugs zur Ermittlung des bei der Rechnungsstellung verwendeten Betrags.
0 = - bei tagesgleichen Pflegesätzen / PEPP wird der Entgeltbetrag zum Abrechnungsdatum aus der jeweils zugeordneten Version verwendet, der Wechsel der Abrechnungsbeträge wird automatisch durchgeführt.
1 = Aufnahme - Version zum Datum der Aufnahme
2 = Entlassung - Version zum Datum der Entlassung
3 = MDK angezeigt - Version zum Datum des MDK angezeigt
4 = Beginn Abrechnungszeitraum - Version zum Datum des Beginns des Abrechnungszeitraums


Ist in den Hausstammdaten - KFPV - Buchen die Einstellung der Erlöskonten im Feld "Erlöskonten Bezug auf" mit dem Wert "0 = Erlöskonto aus den Versionsdaten der Leistung" gesetzt wird das Erlöskonto aus dem jeweils für die Rechnungsstellung ermittelte Versionsdatensatz verwendet.

Entgeltname individuell ... Auswahlfeld der als Standard im Klinik Assistenten hinterlegte Entgeltname des Entgelts kann bei der Rechnungsstellung durch den individuell im Feld Kurzbezeichnung ersetzt werden.
0 = nein - Standardbezeichnung die im Klinik Assistent hinterlegt ist
1 = ja - Individuelle Bezeichnung aus dem Feld Kurzbezeichnung
Fallpauschale Checkbox
FP: Überschreitung der OGVD Auswahlfeld zum hinterlegen des Verhaltens zu Fallpauschale.
  • Bei überschreiten keine Fallpauschale Abrechnung über Pflegesätze für den kompletten Zeitraum.
  • Bei überschreiten Fallpauschale und ab OGVD abrechnen über Pflegesätze.
  • Bei überschreiten Fallpauschale und Pflegesatz für kompletten Zeitraum.
Abrechnungsgruppe Auswahlfeld zum hinterlegen der Abrechnungsgruppe. Ein Entgelt kann einer Abrechnungsgruppe zugewiesen werden. Alle Entgelte, die dieser Entgeltgruppe zugewiesen wurden, werden auf einer eigenen Rechnung ausgewiesen
Berechnung incl. Entlasstag Checkbox aktivieren sofern bei der Verrechnungseinheit "Tagesgleich" der Entlassungstag als "berechnungstag" gezählt werden soll. Bei Verrechnungseinheit Einmalbezug besteht trotzdem die Möglichkeit über diese Einstellung den Zeitraum-Bis zu verändern, der Zeitraum wird somit inklusive Entlasstag ermittelt, dabei bleibt die Menge aber bei eins.
Eine Abrechnung im Jahr Checkbox aktivieren sofern die Leistung nur einmal in einem Kalenderjahr bei einem Patienten abgerechnet werden darf.
Abrechnungspflege Auswahlfeld zum hinterlegen der Abrechnungspflege.

PKMSE Zusatzentgelt (Nur die Entgelte, die eine PKMSE-Kennzeichnung besitzen, werden im Fall abgerechnet. Aber nur, wenn in den Hausstammdaten die PKMSE-Prüfung aktiviert wurde

Versendemodus Auswahlfeld zum hinterlegen des Versendemodus.
Behandlungs-Art Auswahlfeld zur Eingrenzung der Verwendung der Leistung auf die angegebene Behandlungs-Art im Fall.
Behandlungs-Typ Auswahlfeld zur Eingrenzung der Verwendung der Leistung auf den angegebene Behandlungs-Typ im Fall-Aufenthalt.
Entgelt-Typ Auswahlfeld zur Vorbelegung des Entgelt-Typs bei der manuellen Zuordnung des Entgelts bei einem Fall.
  • Wahlleistung = 1
  • DRG = 2
  • Zuzahlung = 3
  • Systemzuschlag = 4
  • Pflegesatz = 5
  • Ambulante Leistung = 6
  • Modelvorhaben = 7
  • Zusatzentgelt = 8
  • Kat.-Sachleistung = 9
  • PIA (Psychiatrische Institutsambulanz) = 10
  • Amb. Leistung §302 = 11
  • Int. Versorgung = 13
  • Kur/Reha §301.4 = 14
  • Amb. §120 Abs. 1a = 15
  • IntV §140a (§295) = 16
  • PEPP = 17
  • NUB = 18
  • Sonstige Leistungen = 100
  • Abzug n. §140d SGB V = 1000
  • Zuzahlung §302 = 1011
  • Kassenbuch = 8000
  • Rabatt = 9999
Subtyp Auswahlfeld zur Vorbelegung des Entgelt-Subyps bei der manuellen Zuordnung des Entgelts bei einem Fall.
  • PIA
    • PIA-Fallpauschale 1 Bhdl. Quart. = 0
    • PIA-Fallpauschale 2 Bhdl. Quart. = 3
    • PIA-Fallpauschale m Bhdl. Quart. = 1
    • PIA-Kinderpauschale 1 Bhdl. Qua. = 10
    • PIA-Kinderpauschale 2 Bhdl. Qua. = 13
    • PIA-Kinderpauschale m Bhdl. Qua. = 11
    • PIA-Entgelt = 2
    • Praxisgebühr = 100
    • Einzelbehandlung = 1000
    • Videosprechstunde = 1001
    • Kleingruppe 2-5 = 1002
    • Großgruppe 6-12 = 1003
    • Fahrzeit = 1009
    • Fallbesprechung klein = 1010
    • Fallbesprechung gross = 1011
    • Arzneimittelverordnung = 1020
    • Laboruntersuchung = 1030
    • Einzelleistung = 1040
    • Apparative Diagnostik/Therapie = 1050
    • AmBADO = 1099

Beschreibung/Hinweise

Textfelder für Beschreibung und Hinweis eines Entgelts

Beschreibung Beschreibung des Entgelts
Hinweis Hinweis des Entgelts

Version

Zeitlich begrenzte Daten wie z.B. Betrag o.ä. werden in einer Version zusammengefasst. Die Daten können bearbeitet werden.

Mehrere Versionen sind möglich, aber zeitliche Überschneidungen sind zu vermeiden.
Wird kein Datum-Von und/oder Datum-Bis eingetragen, sind die Daten unbegrenzt gültig. Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular.




Feld Bemerkung
Code
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