Fall-Bearbeitung: Kostenträger: Unterschied zwischen den Versionen

Bei dem vor dem Kostenträgerwechsel gültigen Kostenträger wird im Feld Versicherungsende der letzte Tag angegeben bei dem der Patient bei dem Kostenträger versichert ist. Wird im Feld Versicherungsende keine Eingabe vorgenommen wird bei dem Fall der Kostenträger bis zur letzten Behandlung für die Abrechnung herangezogen.

Bei dem nach dem Kostenträgerwechsel gültigen Kostenträger wird im Feld Versicherungsbeginn der erste Tag angegeben bei dem der Patient bei dem Kostenträger versichert ist. Wird im Feld Versicherungsbeginn keine Eingabe vorgenommen wird bei dem Fall der Kostenträger ab der ersten Behandlung für die Abrechnung herangezogen.

Die Rechnungserstellung erfolgt in der gewohnten Form über den Button „Entgelte abrechnen“ im Reiter/Tabsheet Entgelte. Dabei muss bei der Abrechnung keine zeitliche Trennung über Zwischenrechnungen für die wechselnden Kostenträger vorgenommen werden, das wird vom Klinik Assistenten automatisch erkannt und entsprechend durchgeführt. Decken Leistungen einen Zeitraum ab die den Zeitpunkt des Kostenträgerwechsels einschließen wird die Leistung immer dem zeitlich zuerst liegenden Kostenträger zugeordnet.

Werden Debitorenkonten individuell für einen Fall oder Fall/Kostenträger erstellt, können die Debitorenkonten direkt im Anschluss an den Rechnungsdruck, bei den dem Fall zugeordneten Kostenträgern im Reiter/Tabsheet „Abrechnung/Fibu“ überprüft und ggf. manuell korrigiert werden. Die Einstellung der Vergabe der Debitorenkonten erfolgt in den Versionsdaten der Debitorenstammdaten. Die Zuordnung der Debitorennummer im Fallkostenträger wird nur vorgenommen bei der Auswahl „Kostenträger je Fall“ im Feld Debitorenkonto.

Die Daten können bearbeitet werden. Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular.