Fall-Bearbeitung: Kostenträger

Menübeschreibung Menüpunkt Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung Daten - Speichern und verlassen Strg+Alt+S Speichern und verlassen. Speichern der aktuellen Eingaben und verlassen des Formulars. Daten - Speichern Strg+S Speichern Speichern der aktuellen Eingaben. Daten - Fenster Schließen ESC Schließen Schließen des akutellen Formulars. Bearbeiten - Ausschneiden Strg+X Ausschneiden Ausschneiden des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld und übernehmen in die Zwischenablage. Bearbeiten - Kopieren Strg+C Kopieren Kopieren/übernehmen des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld in die Zwischenablage. Bearbeiten - Einfügen Strg+V Einfügen Einfügen/übernehmen des Inhalts der Zwischenablage in den markierten Bereich im aktuellen Bearbeitungsfeld.

Das ist der Reiter Kostenträger der Fall-Bearbeitung. Hier sind die Informationen zu Kostenträgern gespeichert.

Wechselt ein Patient während einer Behandlung den Kostenträger kann das über den Versicherungsbeginn und das Versicherungsende in diesem Reiter/Tabsheet erfasst werden. Bei dem vor dem Kostenträgerwechsel gültigen Kostenträger wird im Feld Versicherungsende der letzte Tag angegeben bei dem der Patient bei dem Kostenträger versichert ist. Wird im Feld Versicherungsende keine Eingabe vorgenommen wird bei dem Fall der Kostenträger bis zur letzten Behandlung für die Abrechnung herangezogen. Bei dem nach dem Kostenträgerwechsel gültigen Kostenträger wird im Feld Versicherungsbeginn der erste Tag angegeben bei dem der Patient bei dem Kostenträger versichert ist. Wird im Feld Versicherungsbeginn keine Eingabe vorgenommen wird bei dem Fall der Kostenträger ab der ersten Behandlung für die Abrechnung herangezogen. Die Rechnungserstellung erfolgt in der gewohnten Form über den Button „Entgelte abrechnen“ im Reiter/Tabsheet Entgelte. Dabei muss bei der Abrechnung keine zeitliche Trennung über Zwischenrechnungen für die wechselnden Kostenträger vorgenommen werden, das wird vom Klinik Assistenten automatisch erkannt und entsprechend durchgeführt. Decken Leistungen einen Zeitraum ab die den Zeitpunkt des Kostenträgerwechsels einschließen wird die Leistung immer dem zeitlich zuerst liegenden Kostenträger zugeordnet. Werden Debitorenkonten individuell für einen Fall oder Fall/Kostenträger erstellt, können die Debitorenkonten direkt im Anschluss an den Rechnungsdruck, bei den dem Fall zugeordneten Kostenträgern im Reiter/Tabsheet „Abrechnung/Fibu“ überprüft und ggf. manuell korrigiert werden. Die Einstellung der Vergabe der Debitorenkonten erfolgt in den Versionsdaten der Debitorenstammdaten. Die Zuordnung der Debitorennummer im Fallkostenträger wird nur vorgenommen bei der Auswahl „Kostenträger je Fall“ im Feld Debitorenkonto. Die Daten können bearbeitet werden. Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. Toolbar-Beschreibung Button Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung Neu Einfg Neuen Datensatz einfügen Ermöglicht das Anlegen eines neuen Datensatzes. Bearbeiten Enter Aktuellen Datensatz bearbeiten Ermöglicht das Bearbeiten des aktuellen Datensatzes. Löschen Strg+Entf Aktuellen Datensatz löschen Ermöglicht das Löschen des aktuellen Datensatzes. Selektieren F6 Datensätze selektieren Ermöglicht das Selektieren von Datensätzen. Drucken Strg+D Übersichtsliste drucken Ermöglicht das Drucken einer Druckliste. Optimale Spaltenbreite Strg+O setzt die Spaltenbreite auf optimale Wert Ändert die Spaltenbreite auf das Minimum um möglichst viele Daten zu sehen. Aktualisieren F5 Datensätze neu einlesen Liest die Datensätze neu ein um die Daten im Grid zu aktualisieren. Daten in Zwischenablage kopieren Umschalt+Strg+C Daten in die Zwischenablage kopieren Die Datensätze werden im CSV-Format in den Zwischenspeicher kopiert. Daten nach Excel exportieren Umschalt+Strg+X Daten nach Excel exportieren Die Datensätze werden nach Excel exportiert. Daten in CSV-Datei exportieren Strg+Alt+E Daten in eine CSV-Datei exportieren Die Datensätze werden im CSV-Format in eine Datei kopiert. Spalte Bemerkung Kostenträgernummer Die zum Kostenträger hinterlegte Kostenträgernummer. Kostenträgername Der Kostenträgername aus der Kurzbezeichnung der Kostenträgerstammdaten. IK-Nummer Die IK-Nummer des Kostenträgers. Der Kostenträgername aus der Beschreibung der Kostenträgerstammdaten. Versichertennummer Die Versichertennummer des/r Patienten/in beim Kostenträger. Vertragskennzeichen Das Vertragskennzeichen. SV-Status Der SV-Status, nur bei KV-Karten und bei PKV-Karten. Die GKV-Karten weisen ggf. keinen SV-Status mehr aus. Gültigkeit Die Gültigkeit im Format MM/JJ (Monat/Jahr), nur bei KV-Karten und bei PKV-Karten. Die GKV-Karten weisen kein Gültigkeitsdatum auf. Versichertenart Versichertenstatus Teil 1 Versichertenart 1 Mitglied 3 Familienversicherter 5 Rentner und deren Familienangehörige 9 Auslandversicherte Bes. Personenkreis Versichertenstatus Teil 2 Besonderer Personenkreis 4 § 264 SGB V, Nicht Versicherungspflichtige, Sozialhilfeempfänger 6 BVG inkl. OEG, BSeuchG, SVG, ZHG, HHG, PrVG sowie BEG 7 besonderer Personenkreis (in Deutschland wohnende Berechtigte nach über-/zwischenstaatlichem Recht und niederl. Grenzgänger, die über eine KV-Karte verfügen; nach Aufwand) 8 besonderer Personenkreis (in Deutschland wohnende Berechtigte nach über-/zwischenstaatlichem Recht, die über eine KV-Karte verfügen; pauschal) 9 Auslandsversicherte DMP-Teilnahme Versichertenstatus Teil 3 DMP-Teilnahme 1 Diabetes mellitus Typ 2 2 Brustkrebs 3 koronare Herzkrankheit 4 Diabetes mellitus Typ 1 5 Asthma bronchiale 6 COPD 9 Auslandsversicherte Kostenträgertyp Der Kostenträgertyp z. B. Gesetztl. Krankenversicherung oder Selbstzahler %-Regell. Prozentsatz der Übernahme der Regelleistungen. %-Wahll. Prozentsatz der Übernahme der Wahlleistungen. SKB-Tage Die Anzahl der SKB-Tage.