Fall-Abrechnung - Versionsgeschichte

WikiSysop am 9. Januar 2013 um 09:01 Uhr

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Hilfe

[[Kategorie:Handbuch]] [[Kategorie:KFPV]]

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 Sind auf der Rechnung Positionen enthalten die nicht auf der Rechnung aufgeführt werden sollen, empfehlen wir folgende Vorgehensweise.
-* Beenden Sie die Vorschau der Rechnung mit der Taste „Esc“ bzw. mit einem Mausclick. Das anschließend wieder dargestellte Grid „Fall-Abrechnung“ verlassen Sie ebenfalls mit der Taste „Esc“ bzw. mit einem Mausclick auf das weiße X im roten Feld rechts oben im Formular.
+* Beenden Sie die Vorschau der Rechnung mit der Taste „Esc“ bzw. mit einem Mausklick. Das anschließend wieder dargestellte Grid „Fall-Abrechnung“ verlassen Sie ebenfalls mit der Taste „Esc“ bzw. mit einem Mausklick auf das weiße X im roten Feld rechts oben im Formular.
 * Im Datenbankgitter/Grid der [[Fall-Bearbeitung: Entgelte|Entgelte]] werden die neu generierten Entgelte zum Fall angezeigt.
-* Sofern eine Leistung nicht auf der Rechnung aufgeführt werden soll, muss diese Leistung aus dem Datenbankgitter/Grid gelöscht werden, wahleise mit einem Mausclick auf den „Mülleimer“ in der Toolbar oder über die Tastenkombination „Strg“+“Entf“.
+* Sofern eine Leistung nicht auf der Rechnung aufgeführt werden soll, muss diese Leistung aus dem Datenbankgitter/Grid gelöscht werden, wahleise mit einem Mausklick auf den „Mülleimer“ in der Toolbar oder über die Tastenkombination „Strg“+“Entf“.
 * Anschließend wird wieder das Formular „Entgelte abrechnen“ angewählt.

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 * Anschließend wird wieder das Formular „Entgelte abrechnen“ angewählt.
-* Entfernen Sie die beiden „Häckchen“ in den Checkboxen „Regelentgelte erzeugen“ und „Wahlleistungen erzeugen“, damit wird dieser Vorgang vom Klinik Assistenten nicht mehr ausgeführt.
+* Entfernen Sie die beiden „Häckchen“ in den Checkboxen „Regelentgelte erzeugen“ und „Wahlleistungen erzeugen“, damit wird dieser Vorgang vom Klinik Assistenten nicht mehr ausgeführt. Es werden vom Klinik Assistenten ausschließlich die bereits vorhandenen Entgelte auf den entsprechenden Kostenträger zugeordnet und abgerechnet.
 Es werden vom Klinik Assistenten ausschließlich die bereits vorhandenen Entgelte auf den entsprechenden Kostenträger zugeordnet und abgerechnet.
 * In dem Datenbankgitter/Grid „Fall-Abrechnung“ werden die Rechnungen angezeigt die sich aus den bereits erzeugten und neu zugeordneten Leistungen ergeben.

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 Sind auf der Rechnung Positionen enthalten die nicht auf der Rechnung aufgeführt werden sollen, empfehlen wir folgende Vorgehensweise.
-Beenden Sie die Vorschau der Rechnung mit der Taste „Esc“ bzw. mit einem Mausclick. Das anschließend wieder dargestellte Grid „Fall-Abrechnung“ verlassen Sie ebenfalls mit der Taste „Esc“ bzw. mit einem Mausclick auf das weiße X im roten Feld rechts oben im Formular.
+* Beenden Sie die Vorschau der Rechnung mit der Taste „Esc“ bzw. mit einem Mausclick. Das anschließend wieder dargestellte Grid „Fall-Abrechnung“ verlassen Sie ebenfalls mit der Taste „Esc“ bzw. mit einem Mausclick auf das weiße X im roten Feld rechts oben im Formular.
-Im Datenbankgitter/Grid der [[Fall-Bearbeitung: Entgelte|Entgelte]] werden die neu generierten Entgelte zum Fall angezeigt.
+* Im Datenbankgitter/Grid der [[Fall-Bearbeitung: Entgelte|Entgelte]] werden die neu generierten Entgelte zum Fall angezeigt.
 [[Kategorie:Handbuch]] [[Kategorie:KFPV]]

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	Sind auf der Rechnung Positionen enthalten die nicht auf der Rechnung aufgeführt werden sollen, empfehlen wir folgende Vorgehensweise.		Sind auf der Rechnung Positionen enthalten die nicht auf der Rechnung aufgeführt werden sollen, empfehlen wir folgende Vorgehensweise.
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		+	Beenden Sie die Vorschau der Rechnung mit der Taste „Esc“ bzw. mit einem Mausclick. Das anschließend wieder dargestellte Grid „Fall-Abrechnung“ verlassen Sie ebenfalls mit der Taste „Esc“ bzw. mit einem Mausclick auf das weiße X im roten Feld rechts oben im Formular.
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		+	Im Datenbankgitter/Grid der [[Fall-Bearbeitung: Entgelte\|Entgelte]] werden die neu generierten Entgelte zum Fall angezeigt.
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	Über den Button Vorschau in der Toolbar kann die im Datenbankgitter/Grid markierte Rechnung in einer Vorschau angesehen werden. In der Rechnungsvorschau wir noch keine Rechnungsnummer vergeben, da diese Rechnung ausschließlich einer Vorabkontrolle dient.		Über den Button Vorschau in der Toolbar kann die im Datenbankgitter/Grid markierte Rechnung in einer Vorschau angesehen werden. In der Rechnungsvorschau wir noch keine Rechnungsnummer vergeben, da diese Rechnung ausschließlich einer Vorabkontrolle dient.
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		+	Sind auf der Rechnung Positionen enthalten die nicht auf der Rechnung aufgeführt werden sollen, empfehlen wir folgende Vorgehensweise.
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−	~~Hilfe~~	+	Über den Button Vorschau in der Toolbar kann die im Datenbankgitter/Grid markierte Rechnung in einer Vorschau angesehen werden. In der Rechnungsvorschau wir noch keine Rechnungsnummer vergeben, da diese Rechnung ausschließlich einer Vorabkontrolle dient.

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