Buchungseinstellungen - Versionsgeschichte

F.S. am 20. Februar 2026 um 09:45 Uhr

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		+	====CJD====
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		+	CJD
		+	{{BreiteTabelle
		+	\|Tabelleninhalt=
		+	!Eingabefeld
		+	!CJD
		+	!Hinweis
		+	{{!-}}
		+	{{!}}SGE Code
		+	{{!}}
		+	{{!}}Standardvorbelegung
		+	{{!-}}
		+	{{!}}Zahlungsformcode
		+	{{!}}
		+	{{!}}Standardvorbelegung
		+	{{!-}}
		+	{{!}}Mandatsreferenz
		+	{{!}}
		+	{{!}}Standardvorbelegung
		+	{{!-}}
		+	{{!}}Gegenkonto Produktbuchungsgr.
		+	{{!}}
		+	{{!}}Standardvorbelegung
		+	{{!-}}
		+	}}
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 {{!}}Gegenkonto
 {{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Gegenkonto''' aktiviert, werden die Prüfungen auf das Gegenkonto durchgeführt. Es muss zwingend ein Gegenkonto im Buchungssatz enthalten sein.<br/>
-In der [[Chefarztliquidation-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit Chefarztliquidation|Chefarztliquidation]] kann die Angabe für Feldlänge  der Sachkonten in Abhängigkeit der Einstellung in den [[Arzt/Personal Edit|Arztstammdaten]] im Register [[Arzt/Personal Edit: Chefarzt Verbuchung|Chefarzt Verbuchung] im Feld Konto <-> Gegenkonto
+In der [[Chefarztliquidation-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit Chefarztliquidation|Chefarztliquidation]] kann die Angabe für Feldlänge  der Sachkonten in Abhängigkeit der Einstellung in den [[Arzt/Personal Edit|Arztstammdaten]] im Register [[Arzt/Personal Edit: Chefarzt Verbuchung|Chefarzt Verbuchung]] im Feld Konto <-> Gegenkonto
 * 1 = Beim Export nach Datev wird die Angabe im Feld Gegenkonto im Header verwendet als Ausweis für die Länge der Sachkonten.
 * 0 = Beim Export nach Datev wird die Angabe im Feld Konto im Header verwendet als Ausweis für die Länge der Sachkonten.

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 {{!-}}
 {{!}}Konto
-{{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Konto''' aktiviert, werden die Prüfungen auf das Konto durchgeführt. Es muss zwingend ein Konto im Buchungssatz enthalten sein.
+{{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Konto''' aktiviert, werden die Prüfungen auf das Konto durchgeführt. Es muss zwingend ein Konto im Buchungssatz enthalten sein.<br/>
 {{!-}}
 {{!}}Zeichen minimal
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 {{!-}}
 {{!}}Gegenkonto
-{{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Gegenkonto''' aktiviert, werden die Prüfungen auf das Gegenkonto durchgeführt. Es muss zwingend ein Gegenkonto im Buchungssatz enthalten sein.
+{{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Gegenkonto''' aktiviert, werden die Prüfungen auf das Gegenkonto durchgeführt. Es muss zwingend ein Gegenkonto im Buchungssatz enthalten sein.<br/>
 {{!-}}
 {{!}}Zeichen minimal
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 |-
+|
 ===Selektion===
 |-

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 }}
 |}
 {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%"
@@ Zeile 650: / Zeile 651: @@
 ====Diamant====
 {{BreiteTabelle
 |Tabelleninhalt=

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 }}
+|
 |}

@@ Zeile 58: / Zeile 58: @@
 {{!-}}
 {{!}}Teilnehmer-/Beraternr.
-{{!}}Angabe einer Teilnehmer- oder Beraternummer unter der die Daten exportiert werden.
+{{!}}Angabe einer Teilnehmer- oder Beraternummer unter der die Daten exportiert werden.<br/>
 {{!-}}
 {{!}}Buch.-/Mandantennr.
-{{!}}Angabe einer Buchungs- oder Mandantennummer unter der die Daten exportiert werden.
+{{!}}Angabe einer Buchungs- oder Mandantennummer unter der die Daten exportiert werden.<br/>
 {{!-}}
 {{!}}Beginn Wirtschaftsjahr

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 {{!}}
 {{!}}Kanzlei-/Beraternr.
 {{!-}}
 {{!}}Buch.-/Mandantennr.

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 Eine Rückdatierung des Buchung- bzw. Belegdatums bei einer Stornierung bzw. auf das Entlassungsdatum ist nur möglich sofern das Buchung- bzw. Belegdatum nach dem Datum des abgeschlossenen Wirtschaftsjahres liegt.
 {{!-}}
-{{!}}Debitoren bereistellen
+{{!}}Debitoren bereitstellen
 {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Festlegung für die Übergabe der Debitorenstammdaten.
 * 0 - Nein - Die Debitorenstammdaten werden nicht übermittelt.
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 {{!-}}
 {{!}}Sachbearbeiter Name
-{{!}}
+{{!}}Ausweis im Z-Satz im Feld DEBSB
-{{!}}
+{{!}}Name des Sachbearbeiters.
 {{!-}}
 {{!}}Sachbearbeiter Telefon
-{{!}}
+{{!}}Ausweis im Z-Satz im Feld SBTEL
-{{!}}
+{{!}}Telefonnummer des Sachbearbeiters.
 {{!-}}
 {{!}}Sachbearbeiter Email
-{{!}}
+{{!}}Ausweis im Z-Satz im Feld SBMAIL
-{{!}}
+{{!}}Emailadresse des Sachbearbeiters.
 {{!-}}
 {{!}}Präfix Rechnungsnr.
-{{!}}
+{{!}}Ausweis im M-Satz wird im Feld Belegnummer (intern) der Belegnummer als Präfix vorangestellt.<br/>
 {{!}}
 {{!-}}

@@ Zeile 636: / Zeile 636: @@
 {{!}}Ist ein Verrechnungskonto angegeben werden die Erlöse werden gegen das Verrechnungskonto gebucht und nicht direkt gegen das Debitorenkonto. Ist kein Verrechnungskonto angegeben werden die Erlöse direkt gegen das Debitorenkonto gebucht.
 {{!-}}
 }}
 |}
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 }}
 |}
 [[Kategorie:Handbuch]] [[Kategorie:KFPV]] [[Kategorie:Chefarztliquidation]]